采购工作自查报告8篇
采购工作自查报告1一、工作现状
自实施政府采购制度改革以来，政府采购在标准行为、促进公平竞争、节约财政资金、源头防腐方面发挥了明显作用，但由于政府采购制度改革处于起步阶段，在市场交易活动中，采购活动不够标准，有意串通、拉拢腐蚀采购单位、采购代理机构和采购评审专家等违规违纪行为还不同程度存在。这些违法、违纪行为，严重破坏了公平竞争环境，损害了公共利益，败坏了社会风气，腐蚀了党员、干部和企业从业人员，影响了经济社会的快速健康开展。现已将个别违法、违纪人员移送司法机关处理。
二、整改措施
为切实净化政府采购，标准政府采购行为，完善政府采购制度和交易机制，树立政府采购“阳光工程〞的形象，防止在政府采购中出现的违规、违纪行为，现作出以下整改措施：
一是改善软环境与完善硬件设施相结合，夯实工作根底
首先要抓好《政府采购法》和各项规章制度的培训工作，利用各种形式广泛深入宣传依法采购的紧迫性和重要性，并加强其培训工作，不断提高党政机关和行政事业单位及社会各界对政府采购工作的认识；切实解决、消除思想认识上的问题，有效排除干挠和阻力，切实为政府采购工作的开展创造良好的社会环境；其次，根据部门预算编制要求和《政府采购法》有关政府采购预算管理的规定向社会发布《政府采购目录》，按品目和资金限额确定政府采购，从源头上真正将政府采购资金落到实处；此外，推进政府采购信息系统建设，逐步建立包括供给商、咨询评审专家、商品价格等方面的信息资料库，发布信息，增强效劳功能；最后，要积极推进政府采购的信息网络建设，以提高采购效率，降低采购本钱。
二是拓宽采购范围与标准运行相结合，提高实施成效
重点做到“三个延伸、三个标准〞。三个延伸，一是采购领域向政府投入的根本建设和公共工程类工程延伸，可适中选取局部财政拨款工程实施政府来
购，以探索规律，扩大影响；二是政府采购工程向小额商品延伸，对招标限额以下的小额采购工程如办公用品等实行采购卡制度，采购单位持卡在招标确定的商场采购所需商品，获得资金的规模效益；三是政府采购范围向乡镇延伸，但凡省、市安排给的工程，属政府采购工程的要纳入县级实施政府采购，以扩大采购规模，提高采购效益。三个标准，一是要依法设置政府采购管理机构和集中采购代理机构，要分开设立。集中采购代理机构负责实施采购事务，以形成制衡；二是标准采购方式。要根据不同的采购方式的适用条件选择不同的采购方式，坚持以公开招标为主要采购方式，防止违规操作；三是要进一步标准运作程序，从政府采购方案的审批到政府采购具体操作中的招标、投标、开标。中标、评标、签订合同、工程验收、结算、决算等各环节要制定严格的操作规程及相应的管理方法。并严肃运作纪律，确保公开、公正、公平原那么的真正落实。
三是完善制度与严格监督相结合，确保有序推进
从现在起，要以《政府采购法》为依据，按照法律确定的根本规那么，加强政府采购预算及财务管理等配套规章制度的建设，切实把政府采购工作纳入制度化、标准化轨道．在力求做到有章可循有据可依的同时，要照章办事，保证落实，突出重点，严格监管。当前一要加大预算外资金管理力度。预算外资金规模大，根本上与预算内收入并驾齐驱，这是政府采购资金来源的重要渠道，其管理成效上下直接关系到政府采购制度的推行能否成功。要通过部门预算和综合财政预算的实施和“收支两条线〞．措施的到位，切实将预算外资金纳入财政政府采购专户统一管理；二要加大政府采购商品的管理力度，纳入国有资产管理范围，实行全过程跟踪管理，并进行检查，对重复购置把关。另外，要防止国有资产流失；三要加大违法违规采购行为的处分力度。《政府采购法》及机关配套法规实施后，要及时构筑起集行政监督、司法监督、纪检监督、舆论监督和财政全过程监督于一体的监控体系，强化对政府采购的监督。要依法依规对政府采购活动中各类违法违规问题进行处理，以有效维护政府采购的正常秩序，增强执行《政府采购法》的自觉性。四是提高业务素质与标准人员行为相结合，以适应工作需要。在强化政府采购工作人员专业知识普及培
训，促进业务水平和工作技能不断提高的同时，还要始终抓好管理不放松，注重从严标准人员行为。一是开展经常性政治学习、廉政教育促标准；二是健全内部管理制度促标准；三是用公开促标准；四是强化内外监催促标准。通过坚持管理与培训“两手抓〞，不断加强队伍建设，努力提高政府采购工作人员的政治和业务素质，积极效劳全县政府采购工作的开展。
采购工作自查报告2一、政府采购标准运作情况
严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和老实信用的原那么及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来标准政府采购行为。某某年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《某某市政府采购政策文件汇编》《某某市政府采购集中工作手册》的编撰，进一步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加标准、高效的运作机制。
二、采购目录、采购程序的执行情况
严格执行市政府办公室印发的《某某年度政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局下达的政府采购方案，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通平安组织规划等新的工程采购，采购的范围覆盖了货物、效劳、工程各个领域。
三、采购价格、节约资金效果的情况
某某年,以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购687次，采购预算3.7亿元，采购总额3.23亿元,节约资金4700万元，节约率13%。其中环境综合整治“五十百千〞工程，共组织完成10余个单位约30个相关工程采购，采购预算1.31亿元，采购总额1.07亿元，节约资金2411万元，节约率18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购方案50余个，采购预算约7000万
元。
四、建立健全内部管理监督制度情况
不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开效劳承诺，公开采购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原那么，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实行工程责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系根本形成。
五、政府采购根底工作情况
〔一〕政府采购日常根底工作。严格按照档案管理标准化、标准化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项根底工作，并根据《政府采购法》中有关管理的要求，在实际工作中制定了《政府采购档案管理暂行方法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。
〔二〕政府采购业务根底工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。标准供给商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的标准、有序。
严格按照物价部门核发的《收费许可证》工程和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理标准、及时，帐目清晰。
〔三〕专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库某某专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府采购网上抽取专家效劳于评标工作打下了坚实的人才根底。
六、政府采购效劳质量情况
为向效劳对象提供优质高效的效劳，采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购方案后及时主动与采购人衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后催促采购人和中标/成交供给商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供给商向采购单位提出的资格
条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供给商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。
七、政府采购信息管理情况
按规定在四川政府采购网、某某市公共资源交易网上发布有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《某某日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了某某采购工作动态的信息。
八、宣传政府采购相关法律法规情况
积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印《某某市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《某某市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县〔市、区〕采购中心发放。从而到达进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学开展的目的。
八、集中采购机构从业人员的情况
注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强效劳意识，营造讲学习、比奉献的良好气氛；二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会，就供给商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习；三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质量和效劳水平明显提高。
九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况
始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督；其次是公开
管理方法和办事程序；三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情效劳活动，作风建设取得成效；四是认真执行《某某市政府采购工作“四必须〞和廉洁自律“五不准〞规定》，并常常开展警示教育。在采购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供给商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。
采购工作自查报告3按照上级财务局、团计财科的要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查情况报告如下：
一、财务内控制度建设和执行情况
我校能严格按照上级财政部门、师教体局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。
1、建立健全了学校财务管理内控制度。学校配有专门的财务办公室，配有专职财务人员3人处理日常相关的财务业务，学校领导经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。财务人员能及时对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。
2、建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地开展。由于对财务人员岗位的职责明确，要求在工作中，必须坚持“收支有据〞的原那么，严防虚、假的经济事项发生。强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。坚持学校财务定期公示。
3、广泛宣传、畅通渠道。认真开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补〞政策和农村义务教育经费保障机制改革政
策。利用播送、黑板报和宣传画，同时各班主任及时向所有学生和家长发放宣传资料，让学生及家长和社会了解了今年的惠民政策，切实感受到党和政府政策的温暖。学校利用展板办了专题宣传栏，对该政策的重大意义、具体内容等向广阔学生及家长进行了广泛的宣传，使新机制改革的内容更加深入人心。
4、加强学校财务管理，做好财务预决算工作，保证学校正常运行。我校按照学校财务管理制度，制订了学校财务预决算实施细那么和管理方法，严格财务收支预决算制度。年初，学校财务人员及时编制并上报了年度财务预算，在平时的日常工作中，比照预算做好经费收支工作。做到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有方案，统筹使用。
二、财务收支管理情况
1、收入管理：学校收入主要是财政拨款收入。学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定没有向学生收取其他任何费用。实施“收支两条线〞的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而标准了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。
2、支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能按照相关规定提取招待费和职工福利费。外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承当的费用，学校不予报销。
3、学校的日常公用品的采购均由团采购办公室负责，由团财务、纪委、工会代表共同组成，采购均按程序办理，纳入政府采购。所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。
三、资产的管理
团财务核算中心为学校设置了固定资产账户，建立学校固定资产总账和明细账，为进一步完善固定资产台账，学校建立资产卡片、台账制度，将原不标准的进一步标准和完善。严格要求对学校所有资产的购进、报废、转让要填写申报表和政府采购，以报损报废，做到资产清晰。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购置、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行
清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。
通过自查，学校的资产管理标准，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。
四、自查取得的成效
本次通过对学校内控制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内控制度和财务管理方面，工作实在，各项制度健全，并能得到很好的落实。三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。
今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。
采购工作自查报告4根据各级政府部门统一部署安排，湖屯镇卫生院自20某某年1月1日起全面实行根本药物零差率销售，自20某某年5月19日起，根本药物实现升级平台采购。根据肥城市卫生局关于开展药品阳光采购自查自纠工作的通知，我院立即组织相关科室对根本药物网上采购执行情况进行自查，现将自查报告汇报如下：
一、组织领导
为促进根本药物采购工作的有序顺利开展，我院于20某某年12月成立了由院长任组长、分管院长为副组长、药械科主任及财务科主任等为成员的根本
药物采购工作领导小组。明确了工作目标及职责，全程监督根本药物网上采购各个环节的工作，保证药品采购的透明、公开、平安。
二、根本药物采购政策执行情况
随着根本药物采购平台中国家根本药物目录的公布，自20某某年5月19日起，我院使用的国家根本药物全部实现网上采购。自20某某年7月起，山东省增补的根本药物也全部实现省平台采购。
三、根本药物网上采购流程
1、采购方案上报。在开始阶段，由于不能完全适应每月四次采购的方案上报模式，我院出现了每月屡次采购的现象，甚至出现了每月十余次采购的情况。随着根本药物网上采购工作的深入开展，我院的方案上报工作也将逐渐标准。
2、药品签收。药品采购工作人员在接收到配送企业配送的药品后，能做到及时验收并在平台上签收。
3、根本药物付款。在完成根本药物采购交易后，我院积极配合财务部门和市结算中心，认真核算根本药物采购数额并及时上缴货款。上缴货款后，网上手续做到及时完备。
四、根本药物品种调查。
在目前我院采购的根本药物品种中，国家根本药物品规数为201种，省增补药物品规数为76中。随着根本药物制度的逐步开展，我院使用的根本药物品规数也在逐月增加。
采购工作自查报告5一、自查的主要环节包括：
(1)制度建设情况，是否建立监控机制;(2)政府采购范围的工程依法实施采购情况，是否存在躲避政府采购行为;(3)政府采购预算、方案编制和执行情况，是否存在不编漏编现象;(4)采购方式选择和执行情况;(5)政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的工程是否都执行集中采购;
(6)采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为;(7)政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定;(8)受理质疑案件的答复处理情况;(9)其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原那么操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施
(一)加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。
一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制;
二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵抗商业贿赂的意识;
三是建立内部监督制约机制。强化廉政是@@事业可持续开展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合;四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购〞、“阳光采购〞、“绿色采购〞等始终落实在具体采购活动中。
(二)大力抓好标准化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的`政府采购工作流程
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设;
二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，标准采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动;
三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开;四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在标准的轨道中运行。
通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市￥￥局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵抗政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市￥￥局政府采购工作向制度化、标准化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。
某某市￥￥局
二某某八年六月二日
采购工作自查报告620某某年6月至20某某年8月间，我公司在某某市某某区政府采购中心的指导下，接受某某市某某区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计项政府采购货物、工程和效劳采购代理业务。现将考核自查情况汇报如下：
〔一〕执行法律法规情况
我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和效劳采购代理业务。在我公司代理的某某市某某区行政区域内的项政府采购货物、工程和效劳采购代理业务中未发生任何违法、违规行为。
〔二〕政府采购范围
我公司能严格按委托人的约定采购方案和任务，圆满完成采购代理工作。
〔三〕政府采购方式
我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。
〔四〕政府采购程序
在某某市某某区政府采购中心的指导下，我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示，认真进行采购文件的澄清、修改并及时网上公示，公平公正地组织评标、谈判和询价。尊重评委意见，虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督。
〔五〕政府采购文件编制情况
在编制政府采购文件时，能针对工程的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审方法，虚心接受某某市某某区政府采购中心的核查指导，没有出现因本公司的原因而造成的投诉。
〔六〕根底工作情况
我公司设有专门的档案室，配有专职档案管理员，各类咨询代理档案管理制度健全，特别是对政府采购资料及文件的归档，严格按政府采购程序收集整理政府采购工程的档案资料，归档资料和文件齐全、及时、保密。向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时。代理效劳费按代理合同约定收取，合理、合规不乱收费、不恶性竞争。
〔七〕代理机构内部监督管理制度。
我公司内部监督管理制度明确，内部操作流程标准，公司内部工作纪律严明，分工明确。公司设有专职代理人员，有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证，对采购代理工程设专职负责人，专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准前方可对外送审，所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布。
〔八〕代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况。。
我公司职工总人数50人，其中45人持有全国造价员证，12人具有全国注册造价师执业资格。4人同时具有一级建造师、注册监理工程师、房地产评估师执业资格。
专职从事招标代理的10名代理从业人员的职业素质和专业技能良好，平均年龄38岁，均具有大专以上学历，其中，6名具有中级以上职称，其余具有初
级职称，两名具有注册造价师资格。代理从业人员沟通能力较强，在平时的代理工作中严格遵守有关法律法规，沟通能力较强，能积极向委托采购人宣传政府采购程序和规定。在此同时，公司代理部坚持每月内部培训，在月例会时，将平时工作中遇到的问题、工作中的经验互相传达。所有政府采购代理人员均按时参加财政部门组织的岗位培训。
〔九〕代理机构从业人员的廉洁自律情况。
我公司制定了代理从业人员廉洁自律规定。规定所有代理从业人员不得与采购委托人、供给商保持不正当的经济利益关系。不接受供给商宴请、旅游、娱乐，不得接受礼品、回扣、有价证唬不在供给商处报销应该由个人负担的费用，所有从业人员均能做到廉洁自律。
〔十〕采购人、供给商及评委的评价。
我公司能按照委托协议约定的事项不折不扣地完成采购工程，对委托事项采购组织合理，效劳周到，采购效率优，采购质量符合委托人要求，采购价格严格控制在采购约定的目标内。采购人、供给商及评委对我公司的评价良好。
〔十一〕质疑接受及答复情况。
针对我公司代理的采购工程，在有采购质疑时，我们尽力及时回复、不拖延、不推诿，被有效投诉率为0，质疑答复满意度较高。
以上是我公司近一年多来的政府采购代理的自查总结。总结过去，展望未来，在今后的工作中，我们愿意更上一层楼，积极做好政府采购部门的有力助手，积极协助政府做好政府采购货物、工程和效劳的代理业务工作。将国家的钱用在最合理的地方，为国家建设添砖加瓦。
工程工程管理
20某某年8月22日
采购工作自查报告一、自查的主要环节包括：
〔1〕制度建设情况，是否建立监控机制；
〔2〕政府采购范围的工程依法实施采购情况，是否存在躲避政府采购行为；
〔3〕政府采购预算、方案编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；
〔4〕采购方式选择和执行情况；
〔5〕政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的工程是否都执行集中采购；
〔6〕采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；
〔7〕政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
〔8〕受理质疑案件的答复处理情况；
〔9〕其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原那么操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施
〔一〕加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识
高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；
二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵抗商业贿赂的意识；
三是建立内部监督制约机制。强化廉政是事业可持续开展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；
四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有
序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购〞、“阳光采购〞、“绿色采购〞等始终落实在具体采购活动中。
〔二〕大力抓好标准化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设；
二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，标准采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；
三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；
四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在标准的轨道中运行。
通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵抗政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市局政府采购工作向制度化、标准化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。
市局
20某某年六月二日
采购工作自查报告为了加强财务管理，标准和加强财会工作，进一步贯彻落实《原州区教育局关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》文件精神及教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、财务收入管理
在财务工作过程中，我校严格按照有关财务规定，在财务工作过程中，根
据上级拨款数额和本单位实际编制预算，并严格执行“收支两条线〞管理。
1、幼儿园、学前收费严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
2、20某某年1-6月份我校公用经费实际编制预算金额为.00元。
3、学校代收费全部入账。
二、财务支出管理
严格按照有规规定，对当天发生的财务支出，及时在电子台账入账，银行存款日记账做到月清月结，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，加大教育教学投入。坚持做到“量入为出，以收定支，略有结余。〞
1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制，各校建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由各学校领导班子讨论决定并上报中心校由民主理财小组讨论予以批复实施。
4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受教师的监督，所有财务由校报帐员到原州区核算中心中心办理，职责明确。
5、不存在私设“小金库〞，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。
6、1-6月我校按照预算编制实际支出金额为.56元〔办公费.5元；印刷费12645.00元；手续费430.00元；电费61730元；邮电费57304.86元；取暖费.8元；劳务费元；维修费86630元；学校安保费26300元；校园保洁费
9790元；学生活动8866元；学校财产、责任保险13300元；其他44969.4元〕
三、固定资产管理和使用情况
制定了健全的固定资产管理制度。在固定资产购置时，严格按照采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，财务和固定资产管理人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及
时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度落实不够到位，局部学校对学校预算重视程度不高；财务人员未持证上岗，还需加强学习；今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
企业采购自查报告
目录
配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。
二、工作严谨，完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全
政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、我局政府采购执行情况
XX-XX年我局政府采购实际支出916万元，其中XX年实际支出395万元，XX年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。
总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。
为深入贯彻落实党的十七大精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我院严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，先后制定和修订了一系列医院采购制度，推行政府采购，积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购，加强院内分散采购的管理和监督，不断拓展政府
采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《福建省政府采购执行情况专项检查实施方案》要求，现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。
一、健全各项规章制度，严格依法采购
为加强医院管理，促进医院反腐倡廉建设，我院根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省招投标条例》等规范性文件，结合实际，制定了一系列配套文件，并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。主要规章如下：1、各项货物、服务、工程类的采购制度有《医院院内招标试行办法》、《加强基本建设和修缮工程管理的暂行规定》、《医院采购与付款内部控制制度》等。2、药品采购制度有《关于加强药品采购管理的实施意见》、《药品备案采购管理制度》、《协和医院新药引进管理办法》等。3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有《关于进一步规范医疗设备采购的规定》、《关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定》、《关于医疗器械耗材特殊采购的规定》等。这些文件参与的职能部门多，涉及的采购范围广，既有关于政府采购的规定，也有院内公开招标采购制度，初步建立起了规范医院采购工作的基本制度框架。
各采购科室依据要求，按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购，做到凡纳入政府采购范围的，均选择政府采购方式，依政府采购程序进行采购；符合定点采购、协议采购的均按规定执行；凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的，执行院内采购有关规定，小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定，有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。
二、构建互补的采购格局，规范采购行为
经过几年的实践和总结，目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算，按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的代理机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高，对有关法律法规更加熟悉，操作进一步规范，进入政府采购和委托代理机构公开招标采购的范围进一步拓宽，集中采购规范化和科学化程度不断提升，已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。
、各部门采购情况如下：1、药品类，药学部参加省卫生厅部门集中采购，合计采购金额为元，实际采购总金额为元，参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达93.31%。参加部门集中采购金额为元，实际采购总金额为3元，参加政府采购金额占总采购额的百分比达93.73%。2、货物、服务、修缮类，总务后勤部门按照规定，凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购，在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购，政府采购范围外的20万元以上也委托代理机构进行公开招标，参加政府采购金额为元，参加政府采购金额为元。3、医疗器械、医用耗材、设备类，设备科依照规定预算金额20万元以上的医疗器械、设备采购均委托代理机构公开招标，医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标，范围外的部分委托代理机构公开招标，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元。4、基建工程类，目前我院基建工程项目为外科病房综合楼工程，-以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的代理机构进行网上公开招标10次，院内公开招标4次，其中通过网上公开招标形式政府采购金额为元，政府采购金额为元。5、专项资金凡达到政府采购金额的均按规定实行政府采购，-共委托代理机构公开招标政府采购元。
三、加强采购监督和管理，促进廉政建设
建立公开透明的采购运行机制是落实党的十七大“加快行政管理体制改革”和“加强反腐倡廉建设”重大战略部署的要求，我院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在政府采购法律框架下，结合医院工作实际，以建立健全采购制度为重点，加强采购监督和管理，医院财务、纪检监察、审计部门按照各自职责参与采购活动的监督，医院纪检监察人员参加院外公开招标采购监督工作，在院内招标采购过程中，纪检监察、审计工作人员参与开标、评标，财务部门把住付款关、审核关，合力形成事先、事中、事后全过程监督的机制，从源头上防止公共资金滥用、预防腐败行为的发生，努力保障参与采购各方合法权益，建立公开、公平、公正的采购机制，维护医院资金使用效益和安全，促进医院廉政建设，建立医院采购与廉政建设的良性互动机制。
成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况
财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：
（一）***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。
（五）其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30批，金额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
二、物资采购“四个环节”自查情况
自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。
-2-（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。
（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：
（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。
（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。
2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10万元（不含）
-3-的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过10万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。
（三）过程控制方面(更多请关注)。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。
（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于3天。
三、管理建议
为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。-4-实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。
-5-第四篇：企业采购实习报告范文
“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”.这是一次理论与实践相结合的实习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识.在公司领导和指导老师的帮助下我圆满的结束了本次实习.就实习体会，我总结了如下几点:1、心态转变从只要学习跟得上就可以到实践与执行达成成果的过目标转变，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，及时的转变心态跟上企业的步伐是重中之重。
2、计划做事.有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然.在采购部实习的三个多月中，我每天都写工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度.4、不以事小而不为.做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好.我们正是实习的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要.以上是我在实习中的一些体会，同时在实习的过程中我也发现自己还存在一些缺点，如:性子急、愿意推托等毛病，正确的对待自己的缺点和错误，才会使自己的能力提升的更快.在采购部实习的几个月中，我对学校的教学也有几点建议:1、专业过于笼统.学校所设专业太过于“宏观”，学习的课程没有针对性，对于采购部，一开始并不是很了解，甚至仅仅肤浅的认为只是对于公司所需物品的购买和置办。后来，慢慢接触了解下来，才发现原来采购部拥有一系列规范的体系和流程。采购是个繁琐又复杂的合作过程，涉及到生产部、市场部、品质部等多个部门的多个环节
在理论与实践的磨合中我们显得比来时更加成熟和稳重，我们又多了一些实践经验.在一个竞争激烈，就业困难的环境中，我们先行的这一步已经为我们奠定了一定的基础，在以后的职业实战中，我们会打的更响、更漂亮！
在此我们也对公司领导和老师表示衷心的感谢！
１、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。
２、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部实习的三个多月中，我每天都写工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。
３、处处留心皆学问。这句话是我刚到采购部报到时经理对我讲的第一句话，对这句话经理并没有给我们多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把以往的采购合同重新进行整理并做了电子版的档案管理登记，这样节省了查找档案的时间。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做。留心别人怎么做。
４、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。我们正是实习的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我们每个人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了办公室的环境。这些小事情值得我去做。事情虽小，可过程至关重要。
以上是我在实习中的一些体会，同时在实习的过程中我也发现自己还存在一些缺点，如：性子急、愿意推托等毛病，正确的对待自己的缺点和错误，才会使自己的能力提升的更快。
在采购部实习的几个月中，我对学校的教学也有几点建议：
１、专业过于笼统。学校所设专业太过于“宏观”，学习的课程没有针对性，专业都很泛泛。房地产业在运作当中涉及到很多专业,如：工程预算、招标、采购等，但由于课程的笼统，我们对专业知识都很肤浅，连最为简单的识图我们都看不懂，我们还能否说我们是学房地产专业出身的？
２、学生学习的积极性。在学校里，每天都是学习一些理论的知识，但对于新入学的学生来说是稀里糊涂啊。因为在新生的头脑中，以为房地产就是盖房子，在没有什么其他的概念，针对这样的问题，我觉得应该组织学生去一些房展会、房地产公司看看，让他们了解一下自己所学的专业，这样会大大加强同学们学习的积极性，而不是死死的学习那些理论知识。
３、２－６－２教学模式的认可。在学习期间还有实习的机会，这样的机会对于２１世纪的大学生来说应该是倍加珍惜。在其它学校是没有这样好的机会，在实习期间我们可以学习很多书本上没有的知识。这是一种创新的教学模式，在就业压力大的环境中我们同学已经先行了一步。
三个月的实习生活就要结束了，在理论与实践的磨合中我们显得比来时更加成熟和稳重，我们又多了一些实践经验。在一个竞争激烈，就业困难的环境中，我们先行的这一步已经为我们奠定了一定的基础，在以后的职业实战中，我们会打的更响、更漂亮！
在此我们也对公司领导和孙老师表示衷心的感谢！
adiwan药品阳光采购自查报告
药品阳光采购自查报告
采购中心廉政风险自查报告
采购人自查自纠报告
开展政府采购工作自查报告
采购自查报告（通用12篇）
时间过得真快啊，工作已经告一段落了，过去一段时间以来存在的工作问题，非常值得总结，好好地做个总结并写一份自查报告吧。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？以下是小编帮大家整理的采购自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购自查报告
篇1根据11月23日会议精神，采购部通过部门内部自查、结合公司现状，针对问题，制定相应措施，从而改善部门管理，现将自纠自查报告整理如下：
1、加强廉政建设
针对廉政建设11月23日总部亲临我公司为采购部全员宣贯廉政制度及案例分析并做出了重要讲话，在会后采购部全员签订了岗位承诺书，以后采购部将不定期培训宣贯。
2、采购员专业知识薄弱
在10年下半年采购部加大了专业知识培训，每月内部专业知识培训一课时（次月参加考试），公司制度两课时，跨部门培训一课时（主要是专业知识培训）并积极参加公司及各部门的跨部门培训。
3、合同签订后跟单不及时跟单不及时现象，将通过文员检查，考核到人及制定客户反馈单来改善。
4、部分物资存在漏定现象
物资漏定现象主要集中在MDG车轮及配置表未注明物资，经了解MDG车轮我公司不能加工，需外协，了解情况后针对采购员进行了专门的指导，遇此类起重机直接外协采购，配置表未注明物资将和相关部门多沟通，如需外协的相关部门将及时整理下发采购部。
5、监督零星采购的价格控制
零星采购的价格控制将通过和总部采购部多沟通了解其采购价格并结合市场价格做出合理监督控制。
6、库存周转率
从上半年各项指标来看，我公司库存周转率为6。97次离总部制
定的年7次还有一定差异，在12月份采购部将加大呆滞物资处理及到物资到货数量，争取完成年度指标。
7、制度执行
新修改了《采购部管理制度》、《废料出售制度》，经批准后，及时培训宣贯，严格执行，在执行中加大考核力度。
采购自查报告
篇2根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：
第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。
第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。
总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。
采购自查报告
篇3二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额xxx万元。通过政府采购共节约资金xx万元，节支率达到4%。回顾二年来我局政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部门积极配合
由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。
二、工作严谨，完善监督制约机制。
我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、我局政府采购执行情况
xx年我局政府采购实际支出916万元，其中xx年实际支出395万元，xx年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。
总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。
采购自查报告
篇4县政府采购执行情况专项检查领导小组：
根据财发14号文《关于开展全县政府采购执行情况专项检查的通知》精神，县粮局召开政府采购兼职人员会议，安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下：
一、成立工作专班。
成立了以副局长为组长、总会计师、纪委书记为副组长，抽调办公室、财务审计股人员为县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。
二、模清采购情况。
根据县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情况进行了清查核实。3月购置小车一辆186000元、9月购置办公用具107820元。5月经同业会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告，同年12月县国资局已核实批复增加县粮局固定资产。
三、资产采购数据。
（1）部门财政预决算情况：财政编制部门预算支出总额1048千元，其中政府采购预算支出330千元。部门决算支出总额1346千元，其中财政预算拨款535千元；财政编制部门预算支出总额1102千元，部门决算支出总额1425千元，其中财政预算拨款624千元。
（2）自查采购情况数据：一是3月报告县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆186千元，由县粮食储备库出资、其帐目在该单位反映；二是9月报告县政府有关领导同意单位集中购置办公用具108千元，由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。
四、整改自纠问题。
（1）资产采购有预算、有批文，但未通过政府采购专门机构采购；
（2）没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购；
（3）未制定内部政府采购管理制度。
通过这次政府采购执行情况的自查自纠，县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定，根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采购。
采购自查报告
篇5一、项目提出的背景和必要性
包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。
二、国内外市场分析
包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性；国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。
三、项目主要开发和建设内容
包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。
四、项目实施的技术方案
包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；项目承担单位在实施本项目的优势。
五、项目实施的现有基础
包括项目承担单位注册地点、股权结构、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况；对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力；企业资质、信用和融资能力等。
六、项目组织机构和人员安排
包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；项目的实施地点；项目承担单位负责人、项目领军人物主要情况；项目开发的人员安排。
七、项目实施进度计划
包括项目阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况）及时间节点安排；项目的验收指标。
八、项目资金需求及来源
包括项目新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等）、投资使用计划。
九、项目经济和社会效益分析
包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财
务分析；社会效益分析。
十、项目风险分析及应对措施
包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。
采购自查报告
篇6xx市xx局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：
一、自查的主要环节包括：
（1）制度建设情况，是否建立监控机制；
（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；
（3）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；
（4）采购方式选择和执行情况；
（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购；
（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；
（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
（8）受理质疑案件的答复处理情况；
（9）其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市xx局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市xx局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识
高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。
一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；
二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；
三是建立内部监督制约机制。强化廉政是@@事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；
四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设；
二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；
三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。
通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市xx局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市xx局政府采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。
采购自查报告
篇7xx年3月份，我县正式成立了县政府采购管理办公室和xx县政府采购中心，标志着政府采购采管分离工作的全面启动。通过这些年来的政府采购工作实践，我们充分认识到，推行政府采购制度，是合理配置政府资源，规范财政支出管理，节约财政开支，提高财政资金使用效益，从源头上遏止腐败的最有效途径之一。而制定政府采购规则，建立健全政府采购制度，严格政府采购程序，提高规范运作水平，强化基础管理，才能促进政府采购工作沿着健康的道路发展。这是推行政府采购制度不容忽视的重要环节和重要工作。
（一）、从建立政府采购制度入手，夯实政府采购基础
俗话说：“没有规矩，不成方圆”，推行政府采购制度，规范政府采购行为，必须从建立健全政府采购规章制度入于，抓实抓好。我县政府采购管理制度从无到有，逐步健全。先后制定下发了《xx县行政机关、事业单位实行政府采购实施办法》以及《xx县行政机关、事业单位专项设备政府采购暂行办法》、《xx县行政机关、事业单位车辆保险赔偿管理暂行办法》、《xx县政府采购供应商资格管理办法》、《xx县政府采购聘任专家技术人员管理暂行办法》和《xx县政府采购财政部门内部运行程序》等，确立了财政部门作为政府采购监督管理机关，政事职能分开，监督管理主体与采购实体相分离的管理体制。通过建章立制，规范了政府采购活动，发挥了财政部门监督管理政府采购工作的职能，使政府采购制度得以顺利实施。
（二）、加强机构建设，提高采购人员自身素质
政府采购工作是一项全新的系统工程，是新生事物。政府采购的出现，已经引起了权利、利益格局的调整。涉及面广，工作量大，政策性强。经常接触到新的科学知识，处在市场经济的前沿，这就要求政府采购工作者要掌握多方面的专业知识，具备相应的专业技能，同时要具备较高思想道德水准，严格的组织纪律性和较强的法制观念。政府采购办成立后，管理政府采购工作的同志面对新课题自我加强，边学习，边探索，边实践，边总结，边完善，认真系统学习了财政部颁布的《政府采购管理办法》、《政府来购招投标管理暂行办法》、《合同法》、《xx省政府采购管理规定》、《xx省政府采购预算管理暂行办法》、《政府采购资金直接支付管理暂行办法》和《中华人民共和国政府采购法》等涉及政府采购工作的各项法律、法规及《政府采购理论与实务》。并特别注重学习和收集有关报刊上关于政府采购问题的知识和经验，以丰富政府采购知识，开拓工作视野，指导工作实践。经过学习、探索和实践，积累了工作经验，提高了工作能力，为我县政府来购工作的开展奠定了基础。同时，为规范政府采购活动，履行财政部门监督管理职责，本着政事分开的原则，于去年3月份成立政府采购管理科，进一步强化了政府采购运行机制和监督管理机制。
（三）、加强制约监督，严格操作程序
高标准，严要求，做到四个坚持，八个不准，八个公开是做好政府采购工作，规范政府采购行为的重要手段和有效措施。我们在实际工作中，一是坚持政府采购项目必须按规定程序报批立项，要求必须落实政府采购预算资金；二是按《政府采购管理办法》规定的条件，对采购方式的确定坚持集体研究讨论；三是对竞争性谈判和公开、邀请招标项目坚持实行专家评审制度，并以随机抽取的方式在开标前确定；四是坚持回避制度，与政府采购工作人员有利害关系的人员不得进入评委。八个不准就是要求政府采购工作人员不准透露潜在投标人数量、名称和其它应当保密的事宜；不准向投标人透露联系方式（包括住所）：不准开启投标人的投标文件；不准私下接触投标人；不准接受投标人的任何馈赠；不准参加投标人的宴请和娱乐活动；不准降低资格审查条件；不准改变、变更评审结论。在具体管理过程中，要坚持信息公开；资审标准公开；招、开标程序公开；项目技术要求公开；合同条款公开；评标标准、方法公开；招标结果公开；通过几年来的实践，我们在政府采购工作中，基本上做到了从接到政府采购项目申请书、制定政府采购计划、编制招标文件、发布信息公告、联系供应商、资格审查，再到投标、接标、开标、评标、定标，签订政府采购合同、项目验收、项目资金申请拨付、项目决算等，都按规定的程序运行。保证了政府采购工作的公开、公正、公平、透明和规范。
（四）、加强事前论证分析，合理选择采购方式
合理的采购方式对政府采购的成功至关重要。在实际工作中，政府采购项目单位提出的采购项目错综复杂，包罗万象，这就给政府采购管理机构和采购业务代理机构提出了一个新的课题。如何确定政用采购方式？为核准合理的政府采购方式，我们对每一个采购项目都要进行认真的调查和分析，根据各采购项目的不同特点和各项目单位需求的特殊性进行分类汇总，合理划分和确定标的项目，并依据确定采购方式的有关政策要求，核准恰当的采购方式。总之，我们既要按照政府采购管理办法核准采购方式，又要坚持原则性与灵活性相结合，满足预算单位需求与实现政府采购国标相统一，正确处理好财政部门与各预算单位及供应商之间的工作关系。
（五）、加大宣传力度，强化服务意识，扩大政府采购影响
政府采购作为一项全新的业务，一方面社会各界对其认识还不到位，另一方面采购工作也需要获取大量的信息资料。因此；加大政府采购宣传、扩大政府采购影响就显得至关重要。我们采取边运作、边总结、边宣传的办法，将其做法和取得的成效，各项制度通过各种媒体，采取各种方式进行了大力宣传。在采购工作中，除要求在指定媒体发布公告和信息外，我们把每一次招标，每一次采购活动都做为一次良好的宣传契机，如邀请人大、政协、纪委、审计等各有关部门和预算单位及局各科室参加评标会议等。每次采购都力求做到公开、公平、公正。通过一系列的宣传工作，扩大了政府采购的影响，使各有关单位由被动执行政府采购制度，到积极主动的参与政府采购。与此同时，我们坚持牢固树立“服务第一”的意识，努力依靠扎实有效、严格自律、热情规范的工作作风开展工作。如：编制下达政府采购计划，我们在接到政府采购项目后，都要立即查找相关资料或邀请有关专家和技术人员咨询相关产品的性能、主要技术经济参数、论证和选择采购方式，并将情况及时反馈给用户，供他们参考和选择。对用户提出的要求，请有关人员论证和测评，并向用户提出修改建议。这样做，虽然增加了管理的工作量，但为采购工作的顺利进行和提高采购质量打下了良好基础，同时也扩大了知识面。采购管理人员和具体采购人员只有以良好的服务质量，周到的服务，逐渐得到杜会的认可，才能赢得社会各界对政府采购工作的理解和支持，才能较好地打开政府采购工作的新局面。
采购自查报告
篇8根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件(建工经管14号)《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求，为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自纠自查情况报告如下：
一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。
随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。
二、物资采购计划的审批与执行管理情况。
严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
三、物资采购招标管理情况。
根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。
四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。
根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;根据20xx年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;针对主要物资的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较;认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。
五、物资仓储管理情况。
根据《项目物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库;四是到场验收后立即填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。
六、存在的问题及原因。
1.在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而物资的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。
2.物资计划的不及时性和随意性。根据《项目物资管理办法》中的物资计划管理规定：项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所需
的全部材料计划。按分部分项工程由工程部在工程开工前(15天)，向物资部门提报;月度材料申请计划即由工程部依据工程一次性备料计划和施工生产进度提出的每月材料申请计划，需在每月的25号前提下月的物资材料申请计划。而一次性备料计划的编制由于甲方的施工图纸无法及时向项目工程部提供，而施工图纸对于一次性备料计划的编制又极为关键，可以说没有图纸提供一次性备料计划就没办法编制，一次性备料计划无法编制那么跟随其后的月度材料申请计划的编制也将没有依据，这就导致物资计划无法及时提交与物资部，从而致使物资临时计划变多，物资计划管理也无法按照规定实施。
3.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。
七、今后努力的方向，1.进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理办法，取其精华来充实完善各项制度;项目各部门进行讨论，听取各方意见，对所提意见及方法进行汇总整编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，提供更好的制度依据。
2.加强物资计划管理。为了确保物资计划的严肃性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购，防止因计划的失准造成物资的积压;在编制采购计划时，组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作，根据各需用材料单位所报材料计划情况，库存情况编制，编报后报请项目主管批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料使用过程的管理，降低材料费用，控制材料成本。
采购自查报告
篇9为认真贯彻落实《xx商业物资采购管理办法》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照xxx《关于上
报xx年度物资采购工作
自查总结报告的通知》要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对xx年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况
财务账面反映,xx年开展物资采购154笔、金额1496.89万元(其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元)，全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：
(一)xxx配套的各类物资采购情况。开展xx配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：xxxxx。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
(二)交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置xx市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
(三)一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元;施肥机2台，金额1.6万元;基础设施机器设备3批，金额411.18万元;空调82台，金额15.35万元;消防设备7批，金额30.78万元;健身设备1批，金额8.59万元;办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
(四)燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。
(五)其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元;劳保用品3批，金额89.6万元;福
利性实物30批，金额97.82万元;纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元;业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
二、物资采购“四个环节”自查情况
自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。
(一)制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《xx县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。
(二)决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：
(1)提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。
(2)预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。
2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10万元(不含)的，由需求单位或承办部门提报经理批准;采购金额超过10万元(含)的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。
(三)过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。
(四)监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《xxx招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查;县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于3天。
三、管理建议
为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。-4-实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位;财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。
采购自查报告
篇10严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，推行政府采购，加强学校内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防xx行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《关于开展20xx年度以来招标采购工作检查通知》要求，现将我校建设工程中的招投标工作自查自纠情况作简要汇报。
一、20xx年以来招标采购的基本情况
1、建设工程
我校新校区综合楼工程施工单位于xxx日完成招标，中标价xxx万元。新校区综合楼工程监理单位于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
2、材料、设备采购项目
综合楼电梯设备采购及安装工程于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
综合楼塑钢推拉窗于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
综合楼玻璃幕墙于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
二、招标采购制度执行情况
1、强化内部管理，提高招标采购监管水平
我校认真落实《政府采购法》及县财政部门的有关规定，结合自身实际情况，不断加强内部监督管理机制建设。积极组织开展和参加
招标采购法律法规知识培训，增强招标采购执行自觉性。制订招投标实施细则，完善互相制约、科学严谨的政府采购操作流程。严格执行政府采购监管部门要求，规定了政府招标采购各环节的经办部门、操作要求及资料报送期限，并在工作中贯彻执行和逐步修改与完善。把政府招标采购工作和廉政建设紧密结合，每次招标活动都邀请交通局纪检人员全程监督，重大项目、重大设备采购活动全部形成会议纪要。
2、坚持“三公开”原则，确保政府采购工作透明度
政府采购制度的基本原则是“公开、公平、公正”，引入市场竟争机制，杜绝“暗箱操作行为，依法规范采购行为，并实施有效的监督管理，增强采购透明度。在透明度建设上，我局主要做好：一是政府采购管理规章、办法公开;二是政府采购信息公开。三是抓好政府采购活动的监督管理。一年来，所有政府招标采购项目没有出现被质疑、被投诉现象。我校在履行政府采购合同过程中严格遵守合同法规定，按时履行合同义务，不存在与供应商或采购代理机构恶意串通、在采购过程中接受xx或获取其他不正当利益等非法行为。
3、严格把握程序，杜绝规避政府采购等违规行为。
我校实施的各项采购活动依据《政府采购法》有关规定进行。应当采用公开招标方式采购的全部实行公开招标，没有出现应公开而未公开现象。各采购项目所采用的采购方式符合《政府采购法》的有关规定，遵循政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则进行。无规避政府集中采购等违规行为。
采购自查报告
篇11综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、gucci等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是ok的，但在我们公司品质判定却是ng。这说明了什么呢?不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅;俗话说：“金无足赤，人无完人。”何况五金是以人工为主的制作工艺?我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。
为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的`不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化;同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自20xx年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下：
一、供应商管理：
时间：8月份-10月份
1、供应商管理存在的主要问题：
(1)缺少实力的一手供应商——直接生产厂商;(2)没有比价环节，行政指令性下达;(3)未签订《采购合同》及约束协议;(4)采购被动，受供应商牵制。
2、解决方法：
(1考核评估工作。对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板ok的厂商进行验厂程序。
(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。
(3)原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。
(4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。
二、各部门的配合及采购流程：
1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题：
(1)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，(2)不能一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清;(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划;(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何;(5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生;(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一;(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。
2、解决方法：
(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表;(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费);(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商;(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货;(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部;(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓
库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范;(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用;(10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。
三、部门管理：
1、管理制度和流程存在的主要问题：
(1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成;(2)部门界限不明确，职责分工不协调;(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。
2、解决方法：
(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金采购月结采购流程
(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商;(3)收集产品资料备做产品色卡;四、采购成本控制及采购效率：
1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题：
(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板ok的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购;(2)品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查;(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。
2、解决方法：
根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。
采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟
踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。
五、交期及品质：
根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。
1、交期
(1)采购部交期跟催存在的主要问题：
1)使用msn转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差;2)没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点(材料难度)和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力;3)业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成;4)生管部门和物控做库存采购的lst/lpst订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6mm荔枝纹pu1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等
等。
(2)解决方法：
重新制定《采购周期统计表》;2)《生产计划排程表》：生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库;3)《联络单》式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。
2、品质
(1)品质异常的主要问题：
1)产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购;2)部分业务未能与生管、品保(重点)部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念;3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。
(2)解决方法：
寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签ok后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。
六、采购权限：
(1)接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步采购动作;
(2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外;(3)采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认ok，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送iqc《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。
采购自查报告
篇12一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采
购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xx万元，政府采购次数xx次，比上年同期xx万元，增加xx万元;比上年同期xx次，增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部积极配合
由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。
二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化
我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx县XX年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。
三、构建监督体系，体现“三公”原则
为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极腐`现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。
四、全县政府采购执行情况
XX年我县政府采购实际支出xx万元，比去年同期xx万元，增加xx万元。
1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额xxx万元。
2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%;②车辆保险情况。根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%;③四大家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠x%-xx%。今年维修小车xx辆，维修金额xx万元，节支率xx%。
五、控购工作不能削弱，只有加强
XX年我县控购工作，继续按照`政府、省控购办文件精神要求，认真审核资金来源，特别对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府采购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而且得到了加强。
总之，一年来，我县政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大政府采购制度专项检查力度，提高自身的政治素质和文化修养，促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。
招标采购项目自查报告范文
招标采购项目自查报告1为深入贯彻落实党的精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我校严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，推行政府采购，加强学校内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《关于开展度以来招标采购工作检查通知》要求，现将我校建设工程中的招投标工作自查自纠情况作简要汇报。
一、以来招标采购的基本情况
1、建设工程
我校新校区综合楼工程施工单位于__日完成招标，中标价__万元。新校区综合楼工程监理单位于__日完成招标，中标价__万元。
2、材料、设备采购项目
综合楼电梯设备采购及安装工程于__日完成招标，中标价__万元。
综合楼塑钢推拉窗于__日完成招标，中标价__万元。
综合楼玻璃幕墙于__日完成招标，中标价__万元。
二、招标采购制度执行情况
1、强化内部管理，提高招标采购监管水平
我校认真落实《政府采购法》及县财政部门的有关规定，结合自身实际情况，不断加强内部监督管理机制建设。积极组织开展和参加招标采购法律法规知识培训，增强招标采购执行自觉性。制订招投标实施细则，完善互相制约、科学严谨
的政府采购操作流程。严格执行政府采购监管部门要求，规定了政府招标采购各环节的经办部门、操作要求及资料报送期限，并在工作中贯彻执行和逐步修改与完善。把政府招标采购工作和廉政建设紧密结合，每次招标活动都邀请交通局纪检人员全程监督，重大项目、重大设备采购活动全部形成会议纪要。
2、坚持“三公开”原则，确保政府采购工作透明度
政府采购制度的基本原则是“公开、公平、公正”，引入市场竟争机制，杜绝“暗箱操作行为，依法规范采购行为，并实施有效的监督管理，增强采购透明度。在透明度建设上，我局主要做好：
一是政府采购管理规章、办法公开。
二是政府采购信息公开。
三是抓好政府采购活动的监督管理。
一年来，所有政府招标采购项目没有出现被质疑、被投诉现象。我校在履行政府采购合同过程中严格遵守合同法规定，按时履行合同义务，不存在与供应商或采购代理机构恶意串通、在采购过程中接赂或获取其他不正当利益等非法行为。
3、严格把握程序，杜绝规避政府采购等违规行为。
我校实施的各项采购活动依据《政府采购法》有关规定进行。应当采用公开招标方式采购的全部实行公开招标，没有出现应公开而未公开现象。各采购项目所采用的采购方式符合《政府采购法》的有关规定，遵循政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则进行。无规避政府集中采购等违规行为。
招标采购项目自查报告2招投标是投资管控的重要手段，抓好了工程招投标工作，投资管控工作就掌握了关键、奠定了基础。根据《中华人民共和国招投标法》、《黄石经济技术开发区项目招标管理实施办法》的相关规定，严格依法依归按招投标程序办事，确保还建项目招标工作始终置于黄石招投标管理办公室的监督之下，真正做到招标评标工作的公平、公正、公开。现根据工作安排，对以来还建工程建设项目招标管理情况进行了严格自查，现将自查情况汇报如下：
一、自查情况简述
自查内容：此次自查的内容主要有：
（1）招标管理和监督制度的建设情况是否齐全、规范。
（2）招标程序是否合规。
（3）是否存在未核准先招标、未批招标计划先招标的情况。
（4）是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况。
（5）是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况。
（6）评标办法是否科学、规范、合理。
（7）招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档。
二、合同签订及履行情况。
、公司共签订主体和配套工程类合同24份，合同总金额约8亿元。其中，主体工程全部实行，部分附属配套工程进行公开邀标，对土方平整类工程按照开发区有关规定优先由有关村施工。还建工程项目招议标及合同履行情况较好，未出现不合规和纠纷事件，各个项目的招标及合同签订等手续规范，材料齐全。
三、主要体会
（一）以工程标段划分为招标工作的切入点
标段划分指把准备投入建设的某一整体工程或某一整体工程的某一期工程画分为若干工程段落并或单个或组合起来进行招标的招标客体。标段划分的合理与否对招投标的成功与否有很大影响。一期招标工作以工程标段划分为切入点，结合工程总平面条件、工程项目性质、投资额、网络进度、管理协调等因素，确定标段范围，尽量做到标段间无缝搭接，为工程顺利开展作好准备。
标段的划分可结合投资计划、资金状况和造价控制手段来划分标段，原则是保证满足工期计划，保证工程质量，同时便于施工管理。原则上采用岛式标段划分，对项目规模大，专业技术复杂的标段实行总包，既可以避免因各专业不协调、配合不当，造成的返工浪费、工期延误，同时有利于承包商发挥自身的管理优势，减少索赔的发生。对专业性强，技术复杂的工程，采用专业标段划分方式。这样，可以充分发挥专业承包商的技术优势，同时还能够有效控制投资水平，降低工程造价。
1）通过细分标段，达到降低造价的目的。标段细化后，加大了招标人对工程的直接控制权，并通过价格竞争最大化的方法更经济的发包工程，取得相对合理的项目造价。
2）通过细分标段，达到在现场形成互相赶超的竞争态势。标段细化后，现场承包商会增多，在施工现场内形成了完全竞争态势，避免了某一承包商完全垄断现场项目。促进了工程在质量控制、进度管理成本控制等方面管理水平的整体提升。
3）标段划分较多，自然接口增多，交叉作业的可能加大，进而增加了协调和管理工作。
（二）结合工程实际，确定合理的报价方式
一个项目由多个子项组成，划分子项的方法有多种，可以按照图纸设计专业划分，也可以按照施工区域划分，还可以按照建筑功能来划分。一个招标项目根据某一个标准被划分成多个子项，分别就子项的情况确定该子项报价方式。
我们采用的报价的方法包括：固定总价承包、单价承包、暂定价承包、预算下浮承包四种形式，固定总价承包和单价承包使用较多，暂定价承包和预算下浮承包只在少部分子项上采用。
1）固定总价：该种方法承包商承担了全部的风险（包括工作量和价格）。工程设计较完善，图纸齐全、清楚、详细，在实施过程中环境因素变化小，工程条件稳定，工程技术简单，风险小，报价估算方便，这种情况推行固定总价包干，合同价款由各分项工程总价构成。承包商根据工程图纸及标书计算工程量，若工程量有漏项或不正确，则认为已包括在整个合同的总价中，结算时也不会再做调整。
2）单价：承包商按规定承担报价中单价的风险，对单价的正确性承担责任。而工程量变化的风险由招标人承担。此种风险分配比较合理，单价结算又分为固定单价结算和可调单价结算等形式。招标人要承受的风险是工程量的准确程度和设计变更，单价结算的特点是单价优先，招标人给出的工程量是虚拟数字，合同价款结算时按实际工程量和投标人所报单价计算。对没有施工详图或施工图且工程外部条件尚不清楚的采取单价合同，按照实际工程量结算价款，一期主标段中中高压管道部分就采取了单价承包方式。
3）预算下浮方式：该报价方式是在没有图纸，项目技术情况不明朗，材料不明确的情况下采用，即承包商按照合同规定套用相应的定额和费率上报的项目预算经过项目法人的审核后确定的审核价的基础上，再进行下浮的方式，下浮率为承包商在招投标阶段自行上报。为保持投标的相对公平，投标报价时该价格为招标人给定，投标人根据自身情况乘以自报下浮率计入报价。
4）对材料标准不确定的项目，对材料价格部分可采取暂定价，按照实际的采购价格进行调整，这样既可以保证材料质量，满足工程要求，也减少了投标人的报价风险。
总得来说，选择什么样的报价方式也就明确了招标方和投标方之间对工程风险的分担方式，不能一味的将风险完全推给投标商，也就是说不能为了规避风险而选择总价承包，否则当工程承包价低于成本时，容易出现合同执行难和进度难以保证等问题，从而损失工程的管理成本和时间成本。
（三）建立规范的评标体系，合理细化评标办法
评标办法的好坏直接关系着招标成功与否。确定定标的指标对整个合同的签订及执行有很大影响，如果仅选择低价不分析报价合理与否，工程实施过程中争执较多，工程质量同样难以保证。纯低价中标违反了公平合理原则，承包商没有利润，自然不会很好地履约。
1）在一期项目中我们建立了综合评标体系，从报价、施工能力、施工组织设计、资信业绩等各方面进行综合评价。通常将建设工程评标内容分为三个部分：投标人资信业绩、工程技术方案、工程报价。根据招标项目的技术成熟度和工程难度等因素，综合考虑确定三部分的权重。
2）针对于技术服务类项目，我们相对降低报价所占比重，提高其他评标因素的比重。这样可以吸引投标商在监理的人员甄选上下大力气，同时更加注重监理大纲的编制，从而达到我方对监理人员素质的要求。尤其呼应了公司一直提倡的“大监理小业主”的管理方式，作为独立于业主和承包方的第三方，在业主和承包人之间秉公执法就是需要高素质的监理人员和适用的监理大纲为保障。
3）对于技术相对成熟，施工难度小的工程建设项目，我们在制定评标办法时，会将报价的比重提高到一定比例，从而更好的利用招标这一手段达到降低投标商报价的目的`。这极大的鼓舞了投标商充分考虑自身的企业定额，合理降低报价进行投标，从而达到降低项目投资的目的。
（四）做好潜在投标人资质审定，降低工程招标风险
确定资格标准，既要保证在工程招标中形成相对激烈的竞争态势，则必须保证有一定量的投标单位，同时又要保证参加投标的投标商满足工程需要，在资格预审期要对投标人有基本的了解和分析。从资格预审到开标，投标人会越来越少。必须保证有足够量的合格投标商参加开标。
采购管理自查报告合集8篇
采购管理自查报告合集8篇
我们眼下的社会，大家逐渐认识到报告的重要性，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编帮大家整理的采购管理自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理自查报告1县财政局、监察局：
根据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府采购监督检查工作的通知》要求，县行政服务中心管委办公室组织力量对本单位自以来的政府采购执行情况进行了认真自查。现就自查情况报告如下：
一、基本情况：
县行政服务中心管理委员会办公室于底成立。经过紧张筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。
二、情况：
“中心”处于筹建期。年初，按照“中心”建设设计计划，根据《政府采购法》和《县政府采购管理实施办法》的要求，对需采购的货物（办公设备、办公用品）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制采购预算3280000元。“中心”建设过程中，对所需货物、工程、服务全部通过政府采购购进。进行招标20次，金额2784870元。招标过程中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，按照招标文件要求签定政府采购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府采购定点单位采购，采购资金财政直接支付。在所有采购活动中，无擅自变更合同现象。
三、情况：
“中心”正式运行。与相比，需采购货物大量减少。年初，按照要求和年度安排，编制采购预算50000元，主要是用于办公用品的采购。采购过程中，按照规定实行了定点采购，采购资金财政直接支付。
至，“中心”为节约经费，慎重对待每一次采购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的事的目的。对每一次采购活动的文件，都按照档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按时履行合同现象。
县行政服务中心管理委员会办公室
二Oxx年十月二十八日
采购管理自查报告2县财政局、监察局：
根据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府采购监督检查工作的通知》要求，县行政服务中心管委办公室组织力量对本单位自20xx年以来的政府采购执行情况进行了认真自查。现就自查情况报告如下：
一、基本情况：
县行政服务中心管理委员会办公室于20xx年底成立。经过紧张筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于20xx年9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。
二、20xx年情况：
20xx年“中心”处于筹建期。年初，按照“中心”建设设计计划，根据《政府采购法》和《县政府采购管理实施办法》的要求，对需采购的货物（办公设备、办公用品）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制采购预算3280000元。“中心”建设过程当中，对所需货物、工程、服务全部通过政府采购购进。进行招标20次，金额2784870元。招标过程当中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，按照招标文件要求签定政府采购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府采购定点单位采购，采购资金财政直接支付。在所有采购活动中，无擅自变更合同现象。
三、20xx年情况：
20xx年“中心”正式运行。与20xx年相比，需采购货物大量减少。年初，按照要求和年度安排，编制采购预算50000元，主要是用
于办公用品的采购。采购过程当中，按照规定实行了定点采购，采购资金财政直接支付。
20xx年至20xx年，“中心”为节约经费，慎重对待每一次采购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的事的目的。对每一次采购活动的文件，都按照档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按时履行合同现象。
采购管理自查报告3根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：
第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
第二、本院全部使用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上下订单。禁止网外采购和标外采购。禁止采购非基药品，严格执行药品零差价，严格执行网上采购，标内采购。严格执行D药招办（20xx）1122号文件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时的对药品验收入库。
第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。
第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管
领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。
总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。
采购管理自查报告4为深入贯彻落实党的十七大精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我院严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，先后制定和修订了一系列医院采购制度，推行政府采购，积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购，加强院内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《福建省政府采购执行情况专项检查实施方案》要求，现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。
一、健全各项规章制度，严格依法采购
为加强医院管理，促进医院反腐倡廉建设，我院根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省招投标条例》等规范性文件，结合实际，制定了一系列配套文件，并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。主要规章如下：
1、各项货物、服务、工程类的采购制度有《医院院内招标试行办法》、《加强基本建设和修缮工程管理的暂行规定》、《医院采购与付款内部控制制度》等。
2、药品采购制度有《关于加强药品采购管理的实施意见》、《药品备案采购管理制度》、《协和医院新药引进管理办法》等。
3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有《关于进一步规范医疗设备采购的规定》、《关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定》、《关于医疗器械耗材特殊采购的规定》等。这些文件参与的职能部门多，涉及的采购范围广，既有关于政府采购的规定，也有院内公开招标采购制度，初步建立起了规范医院采购工作的基本制度
框架。
各采购科室依据要求，按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购，做到凡纳入政府采购范围的，均选择政府采购方式，依政府采购程序进行采购；符合定点采购、协议采购的均按规定执行；凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的，执行院内采购有关规定，小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定，有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。
二、构建互补的采购格局，规范采购行为
经过几年的实践和总结，目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算，按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的代理机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高，对有关法律法规更加熟悉，操作进一步规范，进入政府采购和委托代理机构公开招标采购的范围进一步拓宽，集中采购规范化和科学化程度不断提升，已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。
各部门采购情况如下：
1、药品类，药学部参加省卫生厅部门集中采购，合计采购金额为元，实际采购总金额为元，参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达93.31%。参加部门集中采购金额为元，实际采购总金额为3元，参加政府采购金额占总采购额的百分比达93.73%。
2、货物、服务、修缮类，总务后勤部门按照规定，凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购，在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购，政府采购范围外的20万元以上也委托代理机构进行公开招标，参加政府采购金额为元，参加政府采购金额为元。
3、医疗器械、医用耗材、设备类，设备科依照规定预算金额2万元以上的医疗器械、设备采购均委托代理机构公开招标，医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标，范围外的部分委托代理机构公开招标，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元。
4、基建工程类，目前我院基建工程项目为外科病房综合楼工程，-以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的代理机构进行网上公开招标10次，院内公开招标4次，其中通过网上公开招标形式政府采购金额为元，政府采购金额为元。5、专项资金凡达到政府采购金额的均按规定实行政府采购，-共委托代理机构公开招标政府采购元。
三、加强采购监督和管理，促进廉政建设
建立公开透明的采购运行机制是落实党的十七大“加快行政管理体制改革”和“加强反腐倡廉建设”重大战略部署的要求，我院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在政府采购法律框架下，结合医院工作实际，以建立健全采购制度为重点，加强采购监督和管理，医院财务、纪检监察、审计部门按照各自职责参与采购活动的监督，医院纪检监察人员参加院外公开招标采购监督工作，在院内招标采购过程中，纪检监察、审计工作人员参与开标、评标，财务部门把住付款关、审核关，合力形成事先、事中、事后全过程监督的机制，从源头上防止公共资金滥用、预防腐败行为的发生，努力保障参与采购各方合法权益，建立公开、公平、公正的采购机制，维护医院资金使用效益和安全，促进医院廉政建设，建立医院采购与廉政建设的良性互动机制。
采购管理自查报告5为进一步贯彻落实《政府采购法》、《广东省政府采购工作规范（试行）》、《省纪委、省监察厅关于政府采购活动中违法违纪行为纪律处分的暂行规定》等有关规定，提高财政资金使用效果，促进廉政建设，根据粤地办[20xx]200号文件精神，我所对政府采购执行情况认真进行了自查。现将具体情况报告如下：
一、采购数据统计情况
截止到10月份，今年我所共进行了8次采购，采购预算总金额25.79万元，实际采购金额25.79万元。
二、自查自纠结果
对照《暂行规定》，我所内部管理制度相对健全，指定了必要的采购人员，按规定对采购工作人员进行培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，没有出现故意拖延或拒绝代理政府集中采购事宜，不存在违反规定收取采购代理费的情况。
全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。在政府采购方面没有出现受质疑的事件。
三、预防问题发生采取的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制
1、建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，增强
自觉抵制商业贿赂的意识。
2、建立内部监督制约机制。增强廉政是政府采购生命线的意识，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合。
3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作，在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能贯穿采购工作始终，落实在具体采购行为中。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制
1、进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中采购活动的规范化水平。
2、加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误。
通过此次自查自纠工作，采购工作人员对商业贿赂危害性和严重性的认识进一步提高，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识进一步增强。通过深入地自查和加强制度建设，逐步建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，确保我所政府采购工作的制度化、规范化再上新水平。
采购管理自查报告6根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件(建工经管〔20xx〕14号)《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求，为了做好迎接公司效能监察,提高项目物资管理水平,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自纠自查情况报告如下：
一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。
随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。
二、物资采购计划的审批与执行管理情况。
严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
三、物资采购招标管理情况。
根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公
正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。
四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。
根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;根据20xx年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;针对主要物资的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较;认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产品质量。
五、物资仓储管理情况。
根据《项目物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实;三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库;四是到场验收后立即填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。
六、存在的问题及原因。
1.在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而物资的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实
践中才能得以完善，得以推广和发展。
2.物资计划的不及时性和随意性。根据《项目物资管理办法》中的物资计划管理规定：项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所需的.全部材料计划。按分部分项工程由工程部在工程开工前(15天)，向物资部门提报;月度材料申请计划即由工程部依据工程一次性备料计划和施工生产进度提出的每月材料申请计划，需在每月的25号前提下月的物资材料申请计划。而一次性备料计划的编制由于甲方的施工图纸无法及时向项目工程部提供，而施工图纸对于一次性备料计划的编制又极为关键，可以说没有图纸提供一次性备料计划就没办法编制，一次性备料计划无法编制那么跟随其后的月度材料申请计划的编制也将没有依据，这就导致物资计划无法及时提交与物资部，从而致使物资临时计划变多，物资计划管理也无法按照规定实施。
3.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。
七、今后努力的方向，1.进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理办法，取其精华来充实完善各项制度;项目各部门进行讨论，听取各方意见，对所提意见及方法进行汇总整编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，提供更好的制度依据。
2.加强物资计划管理。为了确保物资计划的严肃性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购，防止因计划的失准造成物资的积压;在编制采购计划时，组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作，根据各需用材料单位所报材料计划情况，库存情况编制，编报后报请项目主管批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料使用过程的管理，降低材料费用，控制材料成本。
采购管理自查报告7经营管理部结合年初工作会议指示精神，着眼于分包合同合理合规以及分包商资质、履约能力审核等方面，重点关注农民工工资制度落实，以及是否存在转包或违法分包方面的审核。分包合同必须以书面形式订立。分包合同编制时应参照公司发布的分包合同范本并结合业主合同相关条款要求，确保合同要素及相关附件的完整。
分包合同编制完成后，分公司必须组织合同会签工作，形成《分公司合同会签单》，无合同会签单为无效合同。
分包合同内部会签工作完成后，发起网上分包合同会签流程，流程需挂接《询价文件》、《评标手续首页》、《定标手续首页》、《分包合同》、《分公司合同会签单》（内部）、《分包单位能力评估》、《分包价格评价》及分包成本与承包合同成本对比的相关电子版资料。
使用公司分包合同范本的网上合同会签工作，由公司经营管理部相应专工、分包管理专员、分公司主管副主任进行。未使用公司分包合同范本的网上合同会签工作，由相关部室主任以及主管分公司的副主任、公司相关领导进行。
本年截止到6月底，通过网上流程共审批分包合同255份，提出管理意见50余条。重点关注分包合同合规性审查，同时增强转包合同审查力度，从根本上规范了各二级单位合同编制与签订等工作，起到了降低合同风险的良性作用。
采购管理自查报告8一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采
购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xx万元，政府采购次数xx次，比上年同期xx万元，增加xx万元；比上年同期
xx次，增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部积极配合。
由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。
二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化。
我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx县xx年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。
三、构建监督体系，体现“三公”原则。
为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。
四、全县政府采购执行情况。
20xx年我县政府采购实际支出xx万元，比去年同期xx万元，增加xx万元。
1、从货物类采购情况看：
我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额xxx万元。
2、从服务采购情况看：
①会议费情况。
我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%。
②车辆保险情况。
根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%。
③四大家车辆维修情况。
我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠xx%——xx%。今年维修小车xx辆，维修金额xx万元，节支率xx%。
五、控购工作不能削弱，只有加强。
20xx年我县控购工作，继续按照省控购办文件精神要求，认真审核资金来源，特别对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府采购，全县今年购置小汽车xx辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而且得到了加强。
总之，一年来，我县政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存
在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大政府采购制度专项检查力度，提高自身的政治素质和文化修养，促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。
采购管理自查报告
采购管理自查报告
采购管理自查报告1为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况
财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：
（一）***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。
（五）其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30批，金额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
二、物资采购“四个环节”自查情况
自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。
（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。
（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：
（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。
（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。
2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10万元（不含）的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过10万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。
（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。
（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于3天。
三、管理建议
为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。-4-实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。
采购管理自查报告2根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：
第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。
第二、本院全部使用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上下订单。禁止网外采购和标外采购。禁止采购非基药品，严格执行药品零差价，严格执行网上采购，标内采购。严格执行D药招办1122号文件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时的对药品验收入库。
第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药品。
第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的"药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。
第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。
总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。
采购管理自查报告3为深入贯彻落实党的精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我校严格遵守《中华人民共和国招标投标法》
与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，推行政府采购，加强学校内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《关于开展20xx年度以来招标采购工作检查通知》要求，现将我校建设工程中的招投标工作自查自纠情况作简要汇报。
一、20xx年以来招标采购的基本情况
1、建设工程
我校新校区综合楼工程施工单位于xxx日完成招标，中标价xxx万元。新校区综合楼工程监理单位于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
2、材料、设备采购项目
综合楼电梯设备采购及安装工程于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
综合楼塑钢推拉窗于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
综合楼玻璃幕墙于xxx日完成招标，中标价xxx万元。
二、招标采购制度执行情况
1、强化内部管理，提高招标采购监管水平
我校认真落实《政府采购法》及县财政部门的有关规定，结合自身实际情况，不断加强内部监督管理机制建设。积极组织开展和参加
招标采购法律法规知识培训，增强招标采购执行自觉性。制订招投标实施细则，完善互相制约、科学严谨的政府采购操作流程。严格执行政府采购监管部门要求，规定了政府招标采购各环节的经办部门、操作要求及资料报送期限，并在工作中贯彻执行和逐步修改与完善。把政府招标采购工作和廉政建设紧密结合，每次招标活动都邀请交通局纪检人员全程监督，重大项目、重大设备采购活动全部形成会议纪要。
2、坚持“三公开”原则，确保政府采购工作透明度
政府采购制度的基本原则是“公开、公平、公正”，引入市场竟争机制，杜绝“暗箱操作行为，依法规范采购行为，并实施有效的监督管理，增强采购透明度。在透明度建设上，我局主要做好：一是政府采购管理规章、办法公开；二是政府采购信息公开。三是抓好政府
采购活动的监督管理。一年来，所有政府招标采购项目没有出现被质疑、被投诉现象。我校在履行政府采购合同过程中严格遵守合同法规定，按时履行合同义务，不存在与供应商或采购代理机构恶意串通、在采购过程中接赂或获取其他不正当利益等非法行为。
3、严格把握程序，杜绝规避政府采购等违规行为。
我校实施的各项采购活动依据《政府采购法》有关规定进行。应当采用公开招标方式采购的全部实行公开招标，没有出现应公开而未公开现象。各采购项目所采用的采购方式符合《政府采购法》的有关规定，遵循政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则进行。无规避政府集中采购等违规行为。
采购管理自查报告4一、自查的主要环节包括：
(1)制度建设情况，是否建立监控机制;(2)政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为;(3)政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象;(4)采购方式选择和执行情况;(5)政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购;(6)采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为;(7)政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定;(8)受理质疑案件的答复处理情况;(9)其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施
(一)加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识
高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制;二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识;三是建立内部监督制约机制。强化廉政是@@事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合;四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。
(二)大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设;二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动;三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开;四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。
通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市￥￥局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市￥￥局政府采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。
采购管理自查报告5一年来，我县政府采购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求，积极主动开展政
府采购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xxxx万元，政府采购次数xxx次，比上年同期xxx万元，增加xx万元；比上年同期xxx次，增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xxx万元，节支率达到xx%。回顾一年来政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部积极配合
由于各级领导的高度重视，政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅自自行采购的，财政核算中心拒付项目资金。
二、大力宣传政府采购法，逐步使政府采购走向正规化
我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深入人心，提高全社会对政府采购制度改革的认识，以扩大政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执行政府采购法。并制定了《xx县**年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。
三、构建监督体系，体现“三公”原则
为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有力保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府采购成为真正“阳光采
购”。
四、全县政府采购执行情况
**年我县政府采购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。
1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共采购次数xx次，采购金额xxx万元。
2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项目，继续实行“走会、看会”，实事求是，灵活掌握大会食、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节约资金xx万元，节支率达xx%；②车辆保险情况。根据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%；③四大家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修厂家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货比三家”的办法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠x%－xx%。今年维修小车xx辆，维修金额xx万元，节支率xx%。
五、控购工作不能削弱，只有加强
**年我县控购工作，继续按照省政府、省控购办文件精神要求，认真审核资金来源，特别对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府采购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能削弱，而且得到了加强。
总之，一年来，我县政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽采购领域，加快工程采购步伐，加大政府采购制度专项检查力度，提高自身的政治素质和文化修养，促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。
采购管理自查报告6为进一步贯彻落实《政府采购法》、《广东省政府采购工作规范（试行）》、《省纪委、省监察厅关于政府采购活动中违法违纪行为纪律处分的暂行规定》等有关规定，提高财政资金使用效果，促进廉政建设，根据粤地办[20xx]200号文件精神，我所对政府采购执行情况认真进行了自查。现将具体情况报告如下：
一、采购数据统计情况
截止到10月份，今年我所共进行了8次采购，采购预算总金额25.79万元，实际采购金额25.79万元。
二、自查自纠结果
对照《暂行规定》，我所内部管理制度相对健全，指定了必要的采购人员，按规定对采购工作人员进行培训，采购价格、质量符合采购规定和需求，没有出现故意拖延或拒绝代理政府集中采购事宜，不存在违反规定收取采购代理费的情况。
全部政府采购项目依法实施采购，不存在规避政府采购的行为。全部采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格执行制度规定，没有违反财经纪律的现象。在政府采购方面没有出现受质疑的事件。
三、预防问题发生采取的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识，建立防控和治理商业贿赂长效机制
1、建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，增强
自觉抵制商业贿赂的意识。
2、建立内部监督制约机制。增强廉政是政府采购生命线的意识，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合。
3、树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进预防商业贿赂工作，在政府集中采购实践中注重发挥政府功能，充分发挥集中采购机构优势，“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等政策功能贯穿采购工作始终，落实在具体采购行为中。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的预防商业贿赂机制
1、进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，进一步提高集中采购活动的规范化水平。
2、加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动，避免出现程序方面的低级错误。
通过此次自查自纠工作，采购工作人员对商业贿赂危害性和严重性的认识进一步提高，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识进一步增强。通过深入地自查和加强制度建设，逐步建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，确保我所政府采购工作的制度化、规范化再上新水平。
采购管理自查报告7二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额916万元。通过政府采购共节约资金36万元，节支率达到4%。回顾二年来我局政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部门积极配合
由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。
二、工作严谨，完善监督制约机制
我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全
政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、我局政府采购执行情况
20xx年我局政府采购实际支出916万元，其中20xx年实际支出395万元，20xx年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。
总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。
【
导语】?查报告是?个单位或部门在?定的时间段内对执?某项?作中存在的问题的?种?我检查?式的报告?体。以下是整理的采购?查报告，欢迎阅读！【篇?】采购?查报告
20xx年，政府采购办在旗委、旗政府的正确领导下，各相关单位和部门的???持与配合下，全?贯彻落实《政府采购法》和?治区、市、旗有关?件精神，继续以扩?政府采购规模为中?，以规范采购?为为重点，以促进社会经济健康发展为?标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁?效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的?作思路，按照“规范采购?为，提?资?效益，维护国家利益，促进廉政建设”的?标要求，坚持“以?为本，规范运作，?明服务，公正?业”的?作理念，不断拓宽采购渠道，规范采购?为，积极认真地完成各项采购任务。 ?、强化服务，?效完成政府采购任务。 采购办紧紧围绕全旗经济建设?局，全?位拓展政府采购范围，着?培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全?做好旗乡?政事业单位的采购服务，积极认真地完成各项采购任务，服务质量和公信?不断增强。
20xx年任务完成如下：全旗实际采购规模达到64739.18万元，节约资?2018.54万元，资?节约率为3.27%。其中：货物类采购?额为2132.62万元，节约资?256.99万元，资?节约率为6.99%；?程类采购?额为61997.56万元，节约资?1735.85万元，资?节约率为2.86%；服务类采购?额为609万元，节约资?25.7万元，资?节约率为4.06%。公开招投标采购额62307.56万元；询价和谈判采购额365.55万元；竞争性谈判采购额1629.18万元；邀请招标采购额436.89万元。有效地降低了财政?出，限度地发挥了资?使?效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事?合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。 ?、完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。 ?是做细做好采购前的准备?作。对采购单位提出的采购申请严格把关及时审核、登记，提出采购?式建议，并根据批准的采购?式下达给采购中?或采购单位进?采购。 ?是做好政府采购信息发布公开?作。坚持《达拉特旗采购信息公告管理办法》的有关规定，在中国采购与招标、鄂尔多斯政府采购，“达拉特之窗”，《达拉特报》等媒体上发布招标公告、中标结果和采购信息等，并确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠。 三是严肃采购程序。采购中继续邀请旗审计局、检察院预防职务犯罪科和采购单位代表等参与全过程监督，采购过程公正、透明。 三、实施标准化政府采购档案管理。
20xx年，对实?政府采购过程中形成的包括招标?件、评标资料、采购合同、验收报告等?量资料，按《政府采购法》规定，需要长期保存的?件，今年采劝专?保管、登记造册”的办法，管理现有的政府采购资料。对以前的?件资料重新整理装订，有效地防?资料的散失。 四、充实政府采购评审专家库。 原有的评审专家数量少，技术?量薄弱，专业单?，已?法适应规模?益扩?，操作逐步规范的政府采购?作，因此我们扩充了专家的数量，截?11?份，全旗共有各类专家450?。针对?些专业性、技术含量?的"设备采购，我们与?治区或市?级的专家库实?资源共享。如：旗?民医院采购的医疗设备请市?专家进?评审；规划局对城市规划设计、城市的总体规划请?治区?级专家评审。通过本机专家库的扩充和?治区、市级的专家实?资源共享，现基本能满?旗级政府采购?作的需要。 五、??抓好制度建设。 建?健全了《达拉特旗政府采购管理暂?办法》、《达拉特旗政府采购供应商资格认定管理办法》、《达拉特旗集中采购机构监督考核管理办法》、《达拉特旗政府采购信息公告管理办法》、《达拉特旗政府采购评审专家管理办法》、《政府采购?作?员?作纪律》、《政府采购?作流程》等制度。 六、抓学习、抓服务、抓?部队伍建设，塑造政府采购的良好形象。 （?）抓服务 采购就是服务，服务必须付出，我们把为机关服务，为供应商服务作为??的天职，真?实意搞好优质服务，努?塑造政府采购的良好形象。 （?）抓学习 ?是采??学与集体学习相结合?式，学习财政知识、政府采购法、采购操作程序等??的知识；?是今年征订了《政府
采购法使??册》、《政府采购报》及《内蒙古?治区政府采购法规则制度造编》等与政府采购相关的报刊杂志，为学习提供物质基础；三是积极参与市?相关知识的学习和培训。 （三）抓?部队伍建设 认真学习反腐倡廉的相关知识，严格执?政府采购办?员的“?不准规定”。【篇?】采购?查报告 根据?治区及市县的相关政策?件规定及?治区药品和医疗器械集中采购领导?组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理?进?新?轮?查?纠?动，具体情况如下： 第?、完善药事管理制度。严格执?国家政策，建?药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购?录。 第?、本院全部使?国家规定的基本药物，全部执?零差价销售。所有药品全部在规定的时间内在招标采购上下订单。禁?外采购和标外采购。禁?采购?基药品，严格执?药品零差价，严格执?上采购，标内采购。严格执?D药招办（**）1122号?件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时的对药品验收?库。 第三、对购进的所有药品和器械卫?材料都进?双?验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收?员在验收合格的票单上签名。严格按照市?遴选的配送商进?配送基本药品。 第四、根据药品管理制度对药品进?贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫?。库房要有专?负责和管理，建?有效的管理?段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专?的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执?。库房还要加强防?防盗防?防?等设施。 第五、药库管理?员根据临床应?的需要及库存量认真进?拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，?可以进?采购。对于新药的购进，临床科室医师要进?报告申请，并经药事委员会讨论通过?可购进。 总之，为了医院更好地为?民服务。我院不断加强医院药事管理，确保?民得到更好更安全的医药服务。【篇三】采购?查报告 ?年来，我县政府采购及控购?作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政?作会议对政府采购及控购?作提出的各项要求，积极主动开展政府采购?作，为节减财政?出，财务?出，缓解财政收??盾，促进廉政建设反腐?作的深?开展，规范政府采购?为和政府采购?作纪律发挥了积极作?。初步使政府采购改?开始步?法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xxxx万元，政府采购次数xxx次，?上年同期xxx万元，增加xx万元；?上年同期xxx次，增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资?xxx万元，节?率达到xx%。回顾?年来政府采购，我们主要做了以下?个??的?作。 ?、领导重视，各部积极配合 由于各级领导的?度重视，政府采购?作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改?，今年，我县积极推?政府采购资?国库直接?付。要求加?政府采购制度改?，与部门预算、国库集中收付制度改?相互促进、相互?持、相互配合的?度，凡是使?财政性资?以及财政性资?配合的资?。都必须对照政府集中采购?录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅???采购的，财政核算中?拒付项?资?。 ?、??宣传政府采购法，逐步使政府采购?向正规化 我县政府采购?作紧紧围绕??宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深???，提?全社会对政府采购制度改?的认识，以扩?政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法?政。我们利??播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执?政府采购法。并制定了《xx县**年政府采购?录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购?向制度化、法制化轨道上来。 三、构建监督体系，体现“三公”原则 为了使政府采购项?操作程序进?制度化、规范化的运?轨道，进?步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重?项?邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有?保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。 四、全县政府采购执?情况
**年我县政府采购实际?出xxxx万元，?去年同期xxx万元，增加xx万元。
1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购?件办事，按规定程序为单位提供的服务，的价格，的产品，全年共采购次数xx次，采购?额xxx万元。
2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx县政府采购资?报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项?，继续实?“?会、看会”，实事求是，灵活掌握?会?、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务?作。全年共召开?类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际?出为xx万元，节约资?xx万元，节?率达xx%；②车辆保险情况。根据?件精神，对全县?政、事业单位车辆实?统?保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资?有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩?了保险公司的业务，?维护了单位的利益，今年我县?政、事业单位共保险车辆xxx台，保险?额xx万元，节?率为xx%；③四?家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修?家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货?三家”的办法，并提出合理的保养及，每台车优惠x%－xx%。今年维修?车xx辆，维修?额xx万元，节?率xx%。 五、控购?作不能削弱，只有加强
**年我县控购?作，继续按照省政府、省控购办?件精神要求，认真审核资?来源，特别对企业拖?职??资的不预审批，对资?不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制?政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度，?政、事业?汽车都纳?了政府采购，全县今年购置?汽车zz辆，通过我们的努?，控购?作职能不能削弱，?且得到了加强。 总之，?年来，我县政府采购?作虽然取得了?些成绩，但还存在?定的差距，我们决?在新的?年?，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，?争进?步拓宽采购领域，加快?程采购步伐，加?政府采购制度专项检查?度，提???的政治素质和?化修养，促进我县政府采购?作健康有序的发展。从?促使?家进?步地做好政府采购这?阳光事业。【篇四】采购?查报告 ?、政府采购规范运作情况 严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信?的原则及法定程序，从建?和完善各项管理规章制度??，并注重制度的落实，来规范政府采购?为。20xx年，市政府采购中?花???、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《XX市政府采购政策?件汇编》《XX市政府采购集中?作?册》的编撰，进?步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、?效的运作机制。 ?、采购?录、采购程序的执?情况 严格执?市政府办公室印发的《20xx年度政府集中采购?录、采购限额标准》等通知要求，严格执?财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单?来源等采购?式及程序进?采购，从未随意变更招标?式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购?式的，均及时书?报告监督管理部门。严格使?省上标书模板，严格进?预公告、公?，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。同时，扩?增量也取得新进展，实施了?态绿化?程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项?采购，采购的范围覆盖了货物、服务、?程各个领域。 三、采购价格、节约资?效果的情况
20xx年，以公开招标?式为主，组织各类政府集中采购687次，采购预算3.7亿元，采购总额3.23亿元，节约资?4700万元，节约率13%。其中环境综合整治“五?百千”项?，共组织完成10余个单位约30个相关项?采购，采购预算1.31亿元，采购总额1.07亿元，节约资?2411万元，节约率18%。组织完成教育、卫?等灾后重建专项资?采购计划50余个，采购预算约7000万元。 四、建?健全内部管理监督制度情况 不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上等形式，公开服务，公开采购制度及办事指南等，?觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实?招标?件互审会审等制度，进?步明确?员分?，完善了岗位?作职责及?作纪律;实?项?责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运?内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。 五、政府采购基础?作情况
(?)政府采购?常基础?作。严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础?作，并根据《政府采购法》中有关管理的要求，在实际?作中制定了《政府采购档案管理暂?办法》、《保密暂?规定》，切实保证采购?件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案?作?平的提?。
(?)政府采购业务基础?作。制定了各种采购?式的标书模板，招标采购?件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约?为。坚持业务公开。做到了各种采购?式、各环节运?的规范、有序。严格按照物价部门核发的《收费许可
证》项?和标准收取标书?本费，?超标准、超范围收取的现象，且全部收?都纳?财政专户管理。对保证?收退等?作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐?清晰。
(三)专家队伍建设?作。协助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府采购上抽取专家服务于评标?作打下了坚实的?才基础。 六、政府采购服务质量情况 为向服务对象提供优质?效的服务，采购中?建?了?问责任制、办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购?衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购?和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等??的意见、质疑认真协调处理，对采购组织??的疑问也及时负责任给予解答，尽?为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。 七、政府采购信息管理情况 按规定在四川政府采购、XX市公共资源交易上发布有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进??事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《XX?报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了XX采购?作动态的信息。 ?、宣传政府采购相关法律法规情况 积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、?件，编印《XX市政府采购政策?件汇编》，向市级?政事业单位发放近400余册。同时对原有的?作和管理制度、?作规程和纪律等再次进?修改完善，形成了《XX市政府采购?作?册》，并向中??作?员及县(市、区)采购中?发放。从?达到进?步宣传政府采购，增加各界对政府采购?作的了解，促进政府采购科学发展的?的。 九、集中采购机构从业?员的情况 注重从业?员职业道德教育和业务知识、能?培训，不断提升?作?员专业技术能?。?是建?健全学习和?作例会制度，认真组织职?学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、?奉献的良好氛围;?是积极参加9?底省财政厅组织的四川政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进?了深?学习;三是积极与周边城市的政府采购中?进?沟通，借鉴先进?作经验。通过学习交流，中??作?员的职业素质和专业技能有了?定程度的提?，依法办事能?、?作质量和服务?平明显提?。 ?、集中采购机构及其从业?员的廉洁?律情况 始终把党风廉政建设?作作为?项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。?先是建?严格的内部制约机制，?觉接受上级和社会各??监督;其次是公开管理办法和办事程序;三是积极开展?明办公、礼貌待?、热情服务活动，作风建设取得成效;四是认真执?《XX市政府采购?作“四必须”和廉洁?律“五不准”规定》，并常常开展警?教育。在采购过程中，没有接受采购当事?宴请、旅游、娱乐的?为，没有索贿和钱权交易的?为，没有出现在采购?或供应商处报销应由个??付的费?以及其他不廉洁?为。【篇五】采购?查报告 为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》?件精神，加强对物资采购?作的管理监督，全?规范物资采购?为，按照***《关于上报**年度物资采购?作?查总结报告的通知》要求及?作安排，县公司成?了物资采购?作?查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购?作进?了全??查。 ?、基本情况 财务账?反映,**年开展物资采购154笔、?额1496.89万元（其中：省市局采购项?59笔、?额XX80.75万元，县公司采购项?133笔、?额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购?价?组按物资采购程序?价或招标后，由承办部门购进，合规率为XX0%。具体情况如下： （?）***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、?额452.79万元，其中：*****。以上项?全部纳?了市公司集中采购范围,不存在私?和超范围采购现象。 （?）交通?具采购情况。采购交通?具1笔，即购置**市场管理??汽车4辆、?额42.82万元，此项?纳?省公司集中采购范围，不存在私?和超范围采购现象。 （三）?般设备及办公?动化设备情况。采购62笔、?额716.46万元，其中：仓储设备9批，?额148.64万元；施肥机2台，?额1.6万元；基础设施机器设备3批，?额411.18万元；空调82台，?额15.35万元；消防设备7批，?额30.78万元；健?设备1批，?额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗?机等?活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，?额共计XX0.32万元，以上物资采购全部纳?省、市、县三级的物资采购范围，采购?式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、?额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购?价?组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。 （五）其他批量在1万元以上的物品采购XX5笔、?额257.92万元，即办公耗材13批，?额15.92万元；劳保?品3批，?额89.6万元；福利性实物30批，?额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，?额1.8万元；业务招待烟51批，?额52.78万元。以上物资采购全部纳?市、县两级的物资采购范围，采购?式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。 ?、物资采购“四个环节”?查情况 ?开展检查?作开展以来，针对物资采购管理??存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个??进?了规范。 （?）制度建设??。组织专门?员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购?作规程，并?泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理?作规程》，形成完整的管理制度体系。 （?）决策程序??。全年开展的每笔采购项?均严格按照物资采购决策流程进?决策，即：
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项?的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳?年度预算范围。未列?年度财务预算的项?，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进?审批。 （1）提出采购申请。由县公司组织采购的项?，需求单位或承办部门根据?作需要，填报购置预算，按县公司财务开?管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项?的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资?预算管理委员会。 （2）预算项?审批。按照授权范围，由经理或资?预算管理委员会对采购申请进?审批，项?在集中物资采购?录和?额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进?集中采购。
2、采购结果审批决策程序。采购?额低于XX万元（不含）的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购?额超过XX万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导?组集体研究决定。 （三）过程控制??。经市、县级预算委批复的物资采购项?，纳?正常的物资采购程序。物资采购?价?组负责组织实施，通过招标或?价等采购?式，拟定供应商，采?张贴公告的形式公?三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收?库，财务部门负责结算付款。 （四）监督管理??。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督?作暂?规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购?作进?检查；县公司对招标或?价结果实施公?制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或?价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向?部职?及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公?内容包括供应商、采购数量、?额等，公?期不少于3天。 三、管理建议 为进?步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购?作中，我们将进?步总结?作经验，针对在?作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合?常经营管理的需要。 实?物资集中采购?度申报制度，要求所属各部门将本?需要集中采购事项于?初及时报送到物资采购?价?组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要????，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购?作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。
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