一、目的：评审ISO9001：2022质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容：
1、内部/外部审核情况；
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；
4、产品质量状况及过程业绩；
5、预防及纠正措施实施情况及效果性；
6、以往管理评审的跟踪措施；
7、体系的变更及改进的建议等。
三、时间和地点：
时间：2022年1月12日上午8时；地点：公司会议室。
四、参加人员：总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。
五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：
管理者代表：
体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜
性；
技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计
生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计；销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；
采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；
行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；各部门：资源分配是否合理
总结性发言及要求
制定：张树明2022年1月6日
审批：20年
月
日
管理评
审
编写：张树明
审批：林建明
报
告
审日期：
日期:2022.1.14审核编号：2022--012022.1.14一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2022质量管理体系内审情况和纠
正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司
ISO9001：2022质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情
况及时进行改进。
二、评审内容：
1、内部、外部审核情况；
2、上次管理评审的追踪；
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；
5、产品质量状况及过程业绩的讨论；
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；
7、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：
时间：2022年1月12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。
四、参加人员：总经理(主持)、管理者代表、各部门经理、主管。
五、具体内容：
1、内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审，详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项(共9项)，第二
次内审过程发现的各项不符合项(共5项)均已采取了相应的纠正及预防
措施，大部份纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
第一次内审发现的不合格项如下：
(1)管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。
已补全记录。
(2)技品部：1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录
已跟踪验证并填写相关记录
(3)生产部：
?3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体
现；
已采取措施加强人力招聘并照应员工情绪。
特殊工序员工黄伟无培训记录
已补全相应记录
(4)行政部：
?文件回收表回收人未签名
已补签
黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证
在确认生产部培训记录后，已补发上岗证(5)销售部：有1份定单无对方客户签章确认；
已补签章并于客户进行沟通
(6)采购部：部份定单未填写单价
已补填
(7)仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产
在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生第二次内审发现的不合格项如下：
(1)生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录
已补全记录
(2)技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断
已补
(3)行政部：
领导借阅文件/资料无借阅登记
(4)采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审
文件/资料未归还的已补登记已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准
(5)仓库：记录有任意涂改现象
逐步改掉随意涂改的习惯
从09年的两次内审来看，总体上大部份部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进
行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成效。
但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部份部门因换
人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特殊是对质量记录重视程度不够，存
在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问
题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO体系更加适宜、充分及有效。
2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持
续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：
(1)客户满意度统计平均得分87.8分，达到顾客满意度得分≥80分的要求(详
见顾客满意度统计图表)：
?虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不
满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希翼能以最低价格
购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。
顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意(满意度大于90分)，这是我
们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。
顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度普通，分别为80分及85分，这是
我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强定单的评审，抓好生产日程
安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。
(2)质量目标达成情况：
?公司质量目标：年度顾客投诉3次，达到每月≤2次的目标，比去年的2次
增多了1次。
产品出厂抽检合格率100%合格，达到质量目标。
技品部质量目标：技品部09年出厂产品共5879批次，抽检合格5879批次，抽检合格率100%，达到检验失误次数每季度≤2次的目标。
生产部质量目标：生产部09年制程产品平均不良率为0.945%，同比上次管理
评审会议统计的0.97%下降了0.025%，达到制程产品总不良率≤2%的目标。
④销售部质量目标：09全年共收到顾客投诉3次，不成立的向顾客讲明原因，成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复，达
到顾客投诉解决满意率100%的目标。
⑤采购部质量目标：09年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。
⑥仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货
率100%的目标
⑦行政部质量目标：09年行政部共招进新员工199人，培训人数199人，达到
员工入厂培训率100%的目标。
总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有浮现达不到的情况。但要注意
与去年同时间及每一个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年
同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各
部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希翼通过这次管
理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。此外，由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体
现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调
整。
(3)顾客投诉及处理情况：
4月份顾客投诉型号为KC1.7AT3AKA2.3A的极板极耳弯曲严重，影响生产使用，经技品部确认后，投诉成立，公司做了退货处理，并转入纠正预防程序。顾客满意
投诉的最终解决结果。
5月份顾客投诉产品出厂标识错误，“KB1.3A”极板误标识为“KB2.3A”，共3箱。
经技品部与分板车间主管确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做接收处理，满意最终的处理结果。
9月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，投诉成立，公司补
足少发的产品数量，并转入纠正预防程序，顾客对最终处理结果表示满意。
(4)纠正及预防措施情况：
产品浮现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的，两次内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已全部
整改完毕，各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的办法
和决心。
3、以往管理评审的跟踪措施：
由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施
4、改进建议：
(1)鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部《员
工离职申请单》，要同时填报《人力需求申请单》，赋予行政部在员工离职前充足的时间招聘新的员工。
(2)由于部份供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购部
的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才干更全面地考核供应商，也有
利于降低公司采购成本。
(3)根据实际情况对部门质量目标进行调整。
(4)对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训。
5、评审综述：
经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可
以看出，推行ISO9001：2000质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进
步，整个质量管理体系在总体上是合用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标
仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及
组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2022年内质量方
针，质量目标暂不作修改。2022年正式实施的ISO9001:2022版标准，该版本对部
分章节及内容进行了调整，更加明晰了各部门职责、程序，明确并补充了相应的过
程要求。会后，全体员工，特殊是管理人员，要进一步加深对新版本，标准的学习、贯彻、理解。
通过管理评审，总结了以往经验，发掘浮现在存在的问题，提出了整改方案，将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。
管理评审报告2022年范文
此处的管理评审报告是指一份来自一家公司的报告，用以概述该公司最近一年的经营表现，并对其可持续发展和改善进行客观分析。在2022年，随着经济全球化日益显著，越来越多的公司将进行管理评审，用以确定其未来发展趋势。管理评审对公司经营表现的批评和建议将对公司未来获得良好发展起到重要作用。
二、行业状况
根据最新的行业统计，2022年，企业发展将出现新的变化：产品的可持续性、研发的质量、市场竞争力以及社会责任感等关键概念都会成为管理评审的焦点。在此背景下，公司将需要对技术、组织架构、管理体系、社会环境等维度进行诊断，分析其与国际市场发展趋势的匹配度，以确定其未来发展方向。
三、评审内容
管理评审的重点评价内容包括：1）企业产品的开发能力，即企业是否具有创新能力，以及开发产品的速度；2）企业的质量控制能力，即对产品的质量的把控能力；3）企业的市场竞争力，即企业在市场上的竞争优势；4）企业的社会责任感，即企业社会责任的发挥。此外，管理评审还需要考察企业的经营模式、战略发展方针、管理机构、财务状况、人力资源发展等维度，以深入了解企业经营状况。
四、未来建议
在2022年，企业应专注于以下几个方面：1）研究新技术，加快产品开发进度，提升自身竞争力；2）提升企业组织架构，完善企业
-1-
管理体系，改善企业内部管理状况；3）提升企业社会责任感，营造良好的社会环境，培育良好的企业观念；4）控制企业成本，提高企业盈利能力，实现财政健康，以保持企业可持续发展。
五、结论
本文对2022年管理评审进行了综述，介绍了行业概况及评审内容，并针对该年度评审提出了一些建议。面对日益激烈的市场竞争，企业应把握现实机遇，重视管理评审，加大实施管理改革的力度，以保证公司可持续发展。
-2-
2023年度管理评审资料
1.
2.
3.
4.
5.
管理评审输入材料
管理评审计划
管理评审会议记录、管理评审汇报
管理评审输出验证
管理评审计划
J-5.6-01评审目旳:对企业质量管理体系进行评审,以保证其持续旳合适性、充足性和有效性。
评审组织：
主持:总经理
出席:管理者代表、各部门负责人。
评审时间、地点：
2023年9月１8日在
会议室进行。
评审内容:1、审核成果。
2、顾客旳反馈,包括满意程度旳测量成果及与顾客沟通旳成果等。
3、过程旳绩效和产品旳符合性,包括过程、产品旳监视和测量旳成果。
4、防止和纠正措施旳状况。
5、也许影响质量管理体系旳变更,包括内外环境旳变化，如法律、法规旳变化等。
6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目旳旳合适性和有效性。
7、上次管理评审旳改善决定。
8、改善旳提议。
Ｌ评审准备工作规定：
预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容规定，组织评审资料旳搜集。规定企业各部门准备参与评审会议旳讨论提纲等必要旳文献,评审资料由管理者代表确认。
各有关部门请重点准备下述内容旳汇报提纲：
（1）
内审状况及不合格项旳纠正状况;（2）
今年各部门质量方针和质量目旳旳完毕状况；
（3）
顾客反馈信息、市场分析及产品规定；
（4）
供方产品质量状况;（5）
企业资源配置需求;（6）
纠正、防止和改善措施旳实行效果;（7）
也许影响体系变更旳状况。
日期：２02３.６.2０
管理评审会议记录
JL－５．6－02日
期
主持人
２0１.９．1地
点
记录整顿
会议室
出席人员:总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。
会议内容：
本次管理评审旳目旳在于：分析与验证管理体系运行旳合用性、充足性和有效性，由此加强对管理体系运行旳监督和控制,并不停改善以增进体系旳良性运行,使之日趋完善。
根据本次各部门提供汇报及资料表明：
1.
审核成果:1.1.
到目前为止,内部审核旳运作较为成熟。审核方式由综合管理部筹划旳全面性旳审核。审核过程见审核汇报。
1.2.
各部门对审核还是比较认同旳,配合度很好。每次审核中发现旳不符合项,责任部门均可以积极制定纠正措施并实行。
1.3.
鉴于目前内审员旳经验还不丰富,必须通过不停旳内部审核予以提高审核技巧。
1.4.
提议：内审员应深入加强培训和学习。
2.
顾客反馈：
2.1.
企业建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间旳沟通，同步也理顺了业务员旳管理流程,使业务员与其他部门旳沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间旳桥梁作用。
2.2.
为有效获取顾客旳反馈意见,我司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于20２3年8月份进行,共调查了8家客户,总平均得分为98分，到达了客户满意度目旳９5%旳规定。
3.
过程旳业绩和产品旳符合性
3.1.
零部件采购：单多量少旳市场趋势越来越明显，导致企业采购也同样订购单多订购量少旳现象。但通过采购员旳努力,原材料旳采购基本上能满足生产进度旳规定。对原材料旳控制目旳：
进料入库合格率100%通过三个月旳记录，可以到达目旳
面对目前客户对交期规定越来越紧旳市场趋势,大家均要有紧迫感,不要因目前旳生产能力超过生产负荷就放松生产管理。
3.2.
对生产过程旳控制重要有:生产者自检、生产班组专检、质检人员专职检查。企业检查负责产品旳检查。检查员从原材料进厂开始切入到各工序旳检查、成品检查、出货检查等。生产各车间此外设置检查人员，负责车间产品旳自检工作。企业对产品品质基本上作到层层把关,不让不良品流出厂。
3.3.
２0２3年度6月到8月旳产品符合性记录：
3.3.1.
零配件检查合格率：9７.7%入库合格率10０％
3.3.2.
工序抽检合格98.４%3.3.3.
出货抽检合格率10０%4、纠正防止措施状况
内审发现旳不符合项均已按规定制定并实行了纠正措施,措施经验证有效。体系运行周期较短，尚未发现潜在不符合。
5、质量方针和质量目旳合适性
经记录6-８月企业质量目旳已经实现,目旳是合适旳。方针大家都以理解,且符合企业经营理念。
6、资源配置需求
由于市场正在开发之中,需要增长销售人员配置
７、也许影响质量管理体系旳筹划旳变更；
无
管理评审汇报
编号：JL－5.6－03评审目旳：
对企业质量管理体系进行评审,以保证其持续旳合适性、充足性和有效性。
评审组织：
主持:总经理
出席：管理者代表、各部门负责人
评审状况总结（可另加纸述)：
我司各级管理人员于20２３年９月1８日召开管理评审会议,对质量管理体系旳合适性、有效性进行评价,包括质量方针和质量目旳旳合适性。
各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动旳进展状况进行了总结，用客观实际或数字阐明多种变化。
1.
内部审核旳结论:我司于2０23年９月10日进行了1次内部质量审核,认为质量管理体系符合原则规定,运行有效。
2.
客户投诉和退货状况：自质量管理体系运行以来,未发生客户投诉及退货事件.3.
组织架构旳运作完全正常,职责分派合理，满足目前旳需要。
4.
资源配置基本合理,满足基本生产需求。
5.
任职培训旳开展是成功有效旳。培训计划旳执行力度需加强。
6.
供应商旳产品质量和服务体现总体上可以接受。
7.
在既有旳厂房条件之下,工厂旳布局基本合理。
8.
目前旳质量管理体系文献已经可以满足需要，在此后旳体系运行过程中，根据实际需要再考虑增长或修订对应旳文献。
9.
质量方针和质量目旳可以满足ＩＳO900１:2０2３旳规定且持续合用，无需更改。
评审结论：
本次管理评审会议对质量管理体系旳所有规定进行了讨论,认为:我司文献化旳质量管理体系得到了有效保持,体系运行以来旳内部不符合都已经得到处理,企业可以通过方针目旳管理、纠正防止措施、过程监测等手段持续改善质量管理体系。企业旳质量目旳已经到达,方针目旳合适。就目前旳状况来看,体系文献基本符合企业实际。本
次管理评审确认：质量管理体系是合适旳，是充足且有效旳。
本次管理评审旳决定和措施：
综合管理部组织全体人员深入学习质量体系文献,加深理解、提高认识。
XXX-R-9-14-C
广州XXX信息技术有限公司
管编制：XXX日期：2023.1.13理
评
审
报审核：XXX日期：2023.1.132023年1月13日
批准：XXX日期：2023.1.13告
管理评审会议记录
评审会议时间：2023年1月13日上午9:30评审地点：会议室
参加评审人员：
1、总经理：
2、管理者代表：
3、各部门负责人及相关人员：
主持人：
记录人：
时
间：2023年1月13日
1、评审目的全面审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况及其适宜性、充分性和有效性，并对不符合的情况进行及时改进。
2、评审依据
GB/T19001:2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、相关法律法规及其他要求。
3、评审输入
3.1ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018标准；
3.2审核结果（含内审、外审结论）；
3.3与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素的变化；
3.4顾客满意和相关方的反馈；
3.5过程业绩和产品质量情况；
3.6不合格以及纠正措施的情况；
3.7以往管理评审的跟踪措施情况；
3.8外部供方的绩效；
3.9重要环境因素或需控制危险源的变更情况；
3.10合规性评价结果情况；
3.11质量环境安全方针、质量环境安全目标的贯彻实现情况及适宜性;3.12应对风险和机遇所采取措施的有效性；
3.13可能影响质量环境安全管理体系的变更的策划；
3.14改进建议。
4、评审内容
4.1内部质量环境安全体系运行情况
公司目前三体系运行版本为ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018。2022年以来,人力资源部组织各部门相关人员学习三体系相关知识及公司管理体系文件，使各部门能了解相关标准要求和体系运行要求，提高公司员工的质量环境安全意识，使其积极参与到体系运行中来，并努力完成质量环境安全管理目标。为使体系更好运行，公司配备了相关的人员、基础设施等资源，公司的资源配置基本满足体系运行的需要，三体系的运行满足国家地方相关法律法规及行业标准等要求。
2022年，因公司组织架构的调整，对管理手册及程序文件进行修改和更新。文件已发放到各部门，相关人员基本掌握文件的变化内容。
2022年12月26-27日，内审组对公司质量环境安全管理体系运行情况进行年度内部审核。按照公司年度审核计划的安排，共对该体系所涉及的软件开发、产品采购、产品销售、项目施工、安装、维护以及工作环境安全相关的部门进行了审核。根据审核准则，审核组共提出了2项一般不符合并已完成整改。同时对上次的不符合项抽查未发现问题，整改措施持续有效。
4.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的达成情况
4.2.1质量环境安全方针
产品好，技术好，服务更好；
诚信守法、节能降耗、提供安全环保工程项目；
用现有的设备，未来的技术，为客户构建满意的信息化大厦。
4.2.2方针贯彻实现情况及适宜性
通过培训宣讲，公司体系范围内的全体人员理解并在工作中认真执行了质量环境管理方针。
公司制订的质量、环境、职业健康安全方针依然适宜可行，依然符合公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向，故保持不变。
4.2.3公司质量目标
a)
工程项目终验合格率达到100%；
b)
客户满意率达到95%；
c)
软件开发确认合格率100%；
完成情况：
目标要求完成程度
类型
当年工程项工程项目终验合格率当年工程项目45目交付终验45达到100%公司质量客户满意率达到95%目标
表张数
软件开发确认合格率软件开发确认13100%
合格数
目数
客户满意调查44查表张数
软件开发项13100%终验合格数
数
客户满意调44100%100%分子完成情况
分母完成情况
完成情况
目标实际
4.2.4各部门质量目标
4.2.4.1工程部
a)
工程项目自检合格率95%b)
工程项目终验合格率100%c)
配送产品合格率100%d)
劳务采购合格率100%4.2.4.2研发中心
软件开发确认合格率100%4.2.4.3人力资源部
技术人员参加培训率100%文件收发准确率100%4.2.4.4业务部
IT产品销售合格率100%4.2.4.5客服中心
1)
每项合同客户有理投诉次数≤2次（以有书面记录为准）
2)
客户满意率95%4.2.4.6商务部
物资采购合格率100%以上各部门质量目标均达到目标要求。
目标部门
类型
工程项目自检工程项目自71工程项目总数
合格率95%质量目标
工程部
工程项目终验目终验合格合格率100%数
配送产品合格配送产品的714率100%合格数
数
配送产品的总714100%45交付终验数
检合格数
当年工程项当年工程项目45100%71100%要求完成程度
分子完成情况
分母完成情况
情况
完成
目标部门
类型
研发软件开发确认软件开发确13中心
合格率100%人力技术人员参加技术人员参资源培训率100%部
文件收发准确人力
率100%业务部
IT产品销售合IT产品销售格率100%每项合同客户客户有理投有理投诉次数客服≤2次
中心
客户满意调查客户满意率95%客户满意数
工程部
商务部
劳务采购合格劳务采购合17劳务采购总数
率100%格数
980物资采购总数
率100%格数
物资采购合格物资采购合1744表张数
44诉次数
0客户投诉次数
0合格数
648IT产品销售总160数
6481文件收到数
31文件发出数
31加培训数
128技术人员总数
认合格数
总数
软件开发项目13要求完成程度
分子完成情况
分母完成情况
完成情况
100%128100%100%100%60100%100%100%980100%
4.2.5公司环境安全目标
a.没有发生重大工伤、死亡事故，重大死亡责任事故为0；
b.不发生火灾事故，火灾次数为0；
c.有害废弃物处理率，达到100%，产生多少，处理多少；
d.工作环境符合国家规定：
①温度、湿度符合施工要求规定；
②劳动保护用品使用率达95%以上。
a.
特殊工种作业人员符合国家规定，特种作业人员持证上岗，持证率100%完成情况：
目标部门
类型
重大死亡责任事故为0，人力资源部
环境安全有害废弃物处理率达到目标
客服100%，产品多少，处理多中心
少
工程部
1、温度、湿度符合施工116要求规定；
品总数
劳动保护用116100%物处理数
有害废弃36总数
有害废弃物36100%火灾次数为0次数
死亡率不超过0.02%,重
伤率不超过0.05%;火灾发生0数
火灾发生次0100%0100%要求完成程度
分子完成情况
分母完成情况
情况
完成
劳动保护2、劳动保护用品使用率用品使用达95%以上。
个数
人力特种作业人员持证上资源岗，持证率100%部
4.3环境因素及危险源识别评价
安全健康的工作环境是体系建立运行的目标之一，通过组织各部门对各自的工作中环境因素、危险源的辨别、评价及控制措施制定，使重要环境因素和需控制危险源等得到控制，全年无重大安全事故发生。
2022年4月，针对组织结构调整后的部门涉及的环境因素/危险源进行了识别评价并对全公司的环境因素及危险源进行了更新识别与评价。
2022年公司的防疫工作完成出色，积极配合响应国家的号召，积极组织员工接种新冠疫苗及核酸检测，未出现感染新冠肺炎的情况。
4.4合规性评价
为保证体系的合规性，组织了各部门对公司合规义务中所包含的法律法规、行业标准进行了审查与更新，并进行了合规性评价。
审查评价认为，公司管理体系中对合规义务理解全面，各部门对管理体系包含的合规义务较清楚且执行良好，合规化管理运行良好，有效保证了企业的稳健经营运行，也很好地防范违规的风险。
人数
人数
人员上岗2员持证上岗2100%特种作业特种作业人
4.5顾客反馈
根据年度工作计划，客服中心每季度按照回访流程进行季度项目回访，回访的内容主要包括售后服务的响应速度、工程师工作态度、技术水平等，回访目的性明确，基本达到了预期的目标。
以下是详细回访情况及统计分析：
4.5.1回访数量
详见回访记录。
4.5.2回访的方式
电话回访、上门拜访
4.5.3回访的目的e.日常维护回访；
f.根据工程师带回来的信息进行有目的的业务跟踪；
g.看看是否有服务外包或其他销售项目可挖掘；
h.改进客户服务工作，提高客户满意度。
4.5.4回访结果汇总
i.回访统计：客户满意度100%j.统计分析：
此次客户满意度调查，公司的计算机应用软件开发、信息系统集成及技术服务；安全技术防范系统的设计、施工和维修涉及的客户满意度高达100%，完成了公司目标。但通过回访发现，公司的售后服务还有进一步提高的空间，客户尽管对公司整体服务满意，但业主希望提高工程师的综合技术水平、加快设备维修周期。
公司领导一直很重视客户满意率和满意度，客服中心近年也不断通过服务意识、相关技术探讨等培训提高工程师的综合能力，并增加设备取送车辆以加快设备维修周期，相信通过我们大家共同的努力，我们的客户满意率和满意度会越来越高！
4.6过程的业绩和产品的符合性
4.6.1客户需求评审情况
在质量体系贯彻的过程中，各部门严格按体系文件运作。业务部负责客户需求的收集，技术支持部负责同客户的技术交流和需求讨论，形成了《项目客户需求报告书》、《客户需求评审记录表》等文件。业务部同研发中心、工程部配合，组织客户需求的确定及评审工作等，并通过合同、标书、协议等形式进行确认，形成了《销售合同评审表》《销售清单》等文件。详见项目相关文档。
4.6.2项目进度：
1)
软件开发项目
本年度有13个软件开发的项目完成交付。
2)项目质量及竣工验收情况
各项目均按照合同规范的要求顺利实施，具体质量情况和竣工验收情况详见项目文档。
3)工程维护项目（软件开发、信息系统集成及安全防范系统项目）
公司按照质量环境安全方针，为保证客户满意度，公司会对用户维护人员与使用人员进行相关的培训，降低因误操作导致问题发生的概率，减少维护成本。
同时公司对客服维修人员也会进行相应的培训，规范维护检修流程，进一步提升服务效率与质量。并定期对公司所实施项目的运行情况进行检查，做到防患于未然，有效预防问题的发生，达到给客户良好体验的目的。
结论：软件开发项目、系统集成工程项目和安全防范系统项目规范管理执行有效，整体情况良好。
4.6.3采购情况
商务部、工程部严格按照公司质量环境安全管理体系的要求，遵循《外部供方控制程序》相关要求，认真做好了工程物资、劳务外部供方的评估、筛选工作，及时更新《合格供方名录》，定期审核评定出一二三类供应商。同时坚持了《采购合同评审表》、《采购单》的填写，确保了采购过程的安全性。商务部、工程部在今后的工作中需要继续拓展公司外部供应商的资源，持续扩大公司外部供方优势，给业务增长更好地支持。工程部全力支持商务部的物资采购工作，坚持认真及时填写《验收报告》，及时发现不合格品，有效降低采购成本。
4.6.4人力资源状况
4.6.4.1员工的任职资格评审、招聘、考核、奖罚情况
任职资格：
每个岗位都有比较完善的岗位职务说明书，坚持定期完善工作。
人员招聘：
公司招聘工作已形成了规范的招聘流程：人员需求申报—公司确定招聘—分析招聘渠道—颁布招聘信息—筛选应聘资料—人力资源部初步面试—用人部门复试—录用审批—入职—入职培训。招聘工作按照这个流程，人力资源部严格把
关每一个步骤，注重应聘人员自身专业素质的掌握情况，保证每一位招聘进来的员工素质。
员工考核：
考核情况及奖惩情况详见《考核总结》、《绩效考核奖惩记录表》；
公司每半年召开员工绩效大会，对突出表现者进行考核表彰，推行员工绩效考核制度以来，效果显著。
4.6.4.2公司人员培训规划，培训实施，培训效果评估情况
公司重视人才培养，坚持组织开展各类培训。培训形式多样主要分为部门内部培训、跨部门内部培训、外送培训、外请培训。培训内容按需涉及工作技能、部门工作手册、厂家产品知识、解决方案、环境健康安全等等各方面，丰富多彩。为了保证培训的有效性有序性，公司重要培训皆统筹管理，包括培训前对培训PPT质量进行审查，培训中签到表填写、课堂提问，培训后满意度调查与培训纪要提交。这些培训活动的开展，有效提高了公司员工整体的工作能力、工作态度，有效助力了公司更好更强的发展。
4.6.5体系文件情况
由于公司组织结构的调整，质量环境安全体系的体系架构也对应进行了调整，对原技术中心的职能进行了拆分，拆分为研发中心、技术支持部三个部门，分别负责研发、售前、招投标的工作；此外新增市场部，负责市场推广及社团协会的日常联络工作，原产品商务部更名为商务部，劳务外包供应商的管理工作转由工程部负责。针对上述变化，对管理手册、程序文件等体系文件进行了调整，文件已发放到各部门，相关人员基本掌握文件的变化内容。
4.7纠正措施实施情况
4.7.1内审情况
此次年度内审共提出2项不合格项，即针对施工现场已识别的紧急情况没有制定应急预案；查本年度对管理体系文件（一、二、三级文件）进行体系架构的变更，修订后经管代审核并经总经理批准后发布，但未提供变更申请记录，不符合控制要求。本次内审共发出2个纠正措施，由相关责任部门认真制定了措施，经审核员跟踪检查验证所制定的纠正措施有效，关闭了不合格项。
4.7.2上次外审审核情况
2022年2月份，公司通过XXX认证公司的扩项审核，在现场审核时对工程部发出1个一般不符合项。不符合项发出后，公司相关责任部门立即进行了整改，并向审核机构提供了完整有效的整改验证资料，经认证决定组评定验证通过。在今年的年度内审中，该不符合项在对工程部工程项目审核过程中验证通过。
4.8需注意的问题及改进的建议
针对组织结构的调整，加强对新版管理手册和程序文件等体系文件的学习理解，注意记录类文件的保持。
4.9总结
通过内审与公司情况统计分析可得：公司的质量环境安全管理体系是适宜的、有效的和充分的，公司的质量环境安全方针得到了有效的贯彻与执行，良好实现了公司的质量环境安全各项目标，满足外部相关方的需求及相应的法律法规的要求，公司需要继续坚持体系宣贯，同时需不断提高机遇与风险意识，保证公司的长久稳健的发展。
管理评审报告5篇完美版-管理评审
管理评审报告（一）：
评审时间：年月日
评审依据：
评审目的：对本公司的质量管理体系运行方面进行系统评价，提出改善机会和变更需要，确保质量管理体系持续适宜、充分和有效。
评审范围及评审重点：对全公司生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员：公司领导及相关部门和个人。
评审资料：按照2000版GB/T标准和公司管理评审程序文件的要求，对审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品贴合性、预防和纠正措施状况进行评审。
XXX总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施。
管理者代表xx作了关于质量管理体系运行状况的报告，包括内部质量管理体系审核状况、质量方针和质量目标的实施状况及适宜性、质量管理体系过程的运行状况、上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性、有关质量管理体系改善的推荐。
各相关部门负责人作了关于物业管理处、质检部、采购部等质量管理体系运行状况的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性、质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理XXX认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。
本次评审的决定和措施如下：
1.本次管理评审基本达到了预期的目的，为持续改善公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。同时为公司透过2000版/T标准质量管理体系认证，创造了有利条件。
二、经过本次评审，我们认为公司的管理体系已经提升到了新的水平，为整个管理体系奠定了良好的基础。我们对公司的内部质量体系审核、最终产品检验和用户服务的情况进行了分析，发现公司的质量方针和质量目标是合适的，质量管理体系符合
三、在调查期间，我们对公司的顾客进行了满意度调查，发现目前顾客满意率为***，离公司的质量目标还有差距。因此，我们要求XXX部门分析原因，制定相应的纠正预防措施，并由**部门监督实施。本次管评共开出纠正预防措施**个，改善措施**个，详见相应记录。
管理评审报告（二）：
本次管理评审会议于20XX年10月20日召开，会议由矿长***同志主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。会上，管理者代表***同志总结了公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行状况。各主要部门负责人就各自负责的重要工作、资源和改善需求分别作了发言。会议对公司的环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施状况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。
根据会议资料和最高管理者的总结，我们得出如下报告：
一、我们认为公司的质量和环境方针已经被员工初步理解，并在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求，且贴合实际、切实可行。两个体系的方针目标得到了较好的实施，公司的环境目标已经基本完成。公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。
二、我们认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和持续，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行；对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制；员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的潜
力也有新的提高；公司初步构成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的潜力，基本构成了持续改善的机制。
自体系建立以来，公司的管理水平不断提升，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境表现也有了新的进展。经过上级有关部门的监测，生活废水、废气、噪声排放均达到了规定的排放标准。同时，公司也未发生任何大小事故。
评审认为，本公司建立的质量和环境管理体系运行状况良好，是比较充分、适宜和有效的，基本能够满足GB/Txxxxxxxx0、GB/Txxxxxxxx5标准和公司方针目标的要求，适应公司内外部环境的变化需求，已经达到了认证的条件，可提请第三方认证审核。
在贯标认证和体系运行的过程中，质量和环境各项工作有了较大进步，但在对标准的深入理解以及节约资源能源等方面仍存在较大差距，需要努力加以改善。会议决定重点改善以下工作：
1.针对目前应急演练实施条件制约的状况，今后可根据标准要求进行适宜的模拟演练。
2.今后应由生产科、XXX、防突科提供油脂消耗的统计，服务公司进行水的消耗统计。
3.应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题，要求各部门相关的质量文件务必及时上报质量办，会后提交矿领导议决。
4.对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。
本次管理评审按照2000版GB/T标准和公司管理评审程序文件的要求进行，对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系进行了涉及的各环节的评审。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见，并展开了讨论和评价。最后，由XXX总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施。
在评审报告中，管理者代表xx作了关于质量管理体系运行状况的报告，涉及内部质量管理体系审核状况、质量方针和质量目标的实施状况及适宜性，以及质量管理体系过程的运行状况。
次管理评审以来的质量管理体系运行状况进行了详细汇报。
在会上，各相关部门负责人分别就《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》等报告进行了汇报。与会人员针对公司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系存在的问题以及采取的措施进行了充分讨论。总经理XXX认真听取了各方意见，并对提出的问题进行了及时的解决。
会议最终做出如下决定和措施：本次管理评审基本达到了预期目的，为公司持续改善质量、提高工作质量、增强顾客满意度起到了积极作用。同时，为公司透过2000版/T标准质量管理体系认证创造了有利条件。经过对公司内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决状况的分析，公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系贴合IS：2000标准和公司质量管理体系文件的要求，适应公司的实际状况，质量管理体系能在持续改善中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉
性不断提高。一致认为公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。
然而，在对公司的顾客进行的满意度调查中，显示目前顾客满意率仍存在差距，为此要求相关部门分析原因，制定相应的纠正预防措施，并由监督部门监督实施。本次管理评审共开出纠正预防措施和改善措施各若干个，详见相应记录。
最后，本次管理评审得出结论：公司的管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。公司的质量管理体系能够有效运行，基本上处于受控状态，具备申请第三方注册认证的条件。同时，建议公司在持续改善中加强对顾客需求的关注，进一步提高顾客满意度。
在本次监审中，我们对公司的质量管理体系适宜性、有效性和充分性以及方针和目标的适宜性进行了评价。我们对存在的问题进行了反思和研究，并对经营方面的一些新的推荐进行了交流和探讨。在会议上，大家畅所欲言，充分发表意见，取得了预期效果。
与会者一致认为，自公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高。质量目标已部分实现，这说明质量方针和质量目标切合公司实际状况，具有较好的适宜性和可操作性。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按照质量手册和程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明公司的质量管理目标具有较高的有效性，同时公司的质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了公司的质量管理体系具有必要的充分性。此外，公司的质量管理体系自我完善机制的确定，也为公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到了有力的促进作用。
在资源配置方面，上次管理评审输出的三项任务已经实现或部分实现，这说明公司的资源充分性有必要的提高。但是为了适应形势需要，公司仍决定不断继续加大投入，各分公司要做好思想准备。
通过讨论，会议决定今后着重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理评审务必有所交待：
1.各分公司要进一步加强对驾驶员安全意识和质量意识培训，由安机部门牵头。
2.针对火车开通这一挑战，各分公司应针对性地进行市场调研，分析旅客流向、流量、流时，进一步细分市场。一方面开发新线路，一方面调整现有班车时刻，满足不同层次旅客的多样化需求，由运务部门牵头。
3.为提高服务质量，务必继续加大基础设施投入，要求各分公司继续进行车辆更新换代，由安机和运务部门牵头。
4.针对内审中发现的问题，要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作：质量意识（服务意识、安全意识）和岗位技能，要进行实际操作考核，考核合格方可上岗，由办公室牵头。
5.为培育公司新的利润增长点，公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外，再进行客车租赁方案的可行性探索，由运务部门牵头。
各部门、各分公司要围绕本次会议确定的重点，用心开展工作，克服畏难情绪，深入贯彻ISO9001标准精神，为广大旅客带来更优质的服务。
编制：XXX批准：XXX日期：XXXX年XX月XX日
本次管理评审活动旨在总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核的状况，以及确定下一步的工作方向。通过评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。
本次评审的依据包括《质量手册》、管理评审程序以及各部门汇报材料。评审时间为20xx年7月8日，地点在公司二楼会议室。参加评审的部门和人员包括总经理、管代、部门负责人和内审组成员。
评审会议议程包括公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项，各部门汇报质量管理体系运行状况，评价和提出改善决策，对质量管理体系实施和持续效果进行综合评价，总结评审结果及改善方向，管理者代表出具管理评审报告，以及进行管理评审措施的验证。
各部门需要准备的材料包括销售公司的市场调研和用户满意调查总结，化验室的产品实物质量状况统计分析，生产技术部的设备现状及运行、生产计划完成状况报告，采供部的原、燃材料采购状况和市场调查分析报告，综合办公室的人力资源分布、配制及培训汇报，以及全质办的质量方针、质量目标贯彻实施状况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
综合以上内容，本次管理评审的目的是为了确保公司质量管理体系的有效性和适宜性，以满足国家标准和顾客需求，提高公司的竞争力和适应力。参加评审的部门和人员需要准备相应的材料，以便进行综合评价和提出改善决策。
根据
1、质量管理体系总体运行评价
⑴、公司领导层的变更并未对公司质量体系运行产生不利影响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。
⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识和改善意识进一步提高，以顾客为关注点的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。20xx年第一季度和第二季度，我厂定期检验的合格率均为100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率也达到了100%，水泥产品监督检验合格率也达到了100%；本厂成品检验合格率达到100%，产品重大工序质量事故为零。20xx年上半年，客户严重质量问题仅有一次，客户投诉次数也仅有三次。在3月份，销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查，顾客满意度达到了95.04%，圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司的质量目标适宜，并且通过全员的努力和不断的持续改善可以完成。公司的产品质量稳定，完全满足大型工程对水泥质量的要求。
⑶、监视和测量设备得到合理配备，装置进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；
⑷、员工岗位任职潜力和技能水平进一步提高。今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全厂20xx年度的《年度培训计划》，资料涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。
在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定制管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。
质量管理体系的内部审核、检查、改善和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项。对审核中发现的问题，各部门均按要求进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。
需要改善的方向包括：加强研究和培训，组织新进工作人员全面系统的培训研究质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识；持续优化服务流程，改善服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升；进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改善的基
础上不断提升；推行设备标准化管理，并加强督促和检查考核，继续加大设备的更新改造力度。
在20xx年度管理评审中，参加会议的公司领导及有关部门和个人对所报告的管理评审信息发表了意见，并展开了讨论和评价。根据大家的评价意见，XXX总经理做出了本次评审的决定和措施。公司制订的质量方针体现了以顾客为关注焦点、增强顾客满意的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，同时也与公司总的方针是一致的，为制订质量目标带给了框架。这个质量方针是比较切合公司实际的，并在各个层次上得到了有效地贯彻。
公司的质量目标基本符合标准要求，并与质量方针保持一致。一些部门也按照标准要求建立了分质量目标，通过内审和工作检查，质量方针和质量目标得到了有效贯彻。员工的质量意识和管理意识不断增强，产品质量得到了大幅提高。截至目前，成品送检合格率100%，出厂水泥合格率100%，顾客满意度95.04%，远超出预期目标要求。
上次管理评审和监督外审的措施已经得到落实并验证。本年度的内部审核中开出的3份不合格报告均得到了整改，措施经验证有效。本年度未发生重大质量事故和客户投诉现象。
公司的组织机构设置合理，职能明确清晰，能够满足生产经营的需要。公司领导注重对人力、机械、基础设施等资源的投入，满足了生产需求，保障了销售货源的供应。
公司的现行体系能够保证公司的产品符合产品新标准的要求。
公司的培训工作进一步加强，不仅注重质量管理体系培训，还注意现场专业技能、安全生产、管理知识等多种培训。同时注重培训效果，确保上岗人员潜力都能满足岗位要求。
公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准规定的要求，证明是适宜的有效的。
编制人：日期：
批准人：日期：
管理评审会议通知
公司领导、各部门负责人：
经研究决定于20xx年7月8日在二楼会议室召开管理评审会议，望准时参加。
参加人员名单：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、屈星、XXX、XXX、XXX。
各部门负责人按照管理评审程序文件要求于7月6日提交相应的报告，交综合办公室汇总。
XXX20xx年7月2日
管
理
评
审
报
告
表56-02NO：
评审目的：
参加人员：
评审综述〔不够可附页〕：
评审结论：
改进意见：
评审汇报分发范围：
审批：
日期：
日期：
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信息联络单
表5.5.3－03NO:发出部门
发出日期
年
月
日
信息引言：
〔主题：□质量问题
□环境问题
□职业健康平安问题
□相关方投诉
□事后备案
□其他〕
此信息是否需要反响〔发出部门填写〕：
□反响
□无需反响
□其他
处理措施：
□已出“改正和预防措施汇报单〞给
〔部门名称〕。
□其他
处理人：
日期：
处理措施验证〔必要时填写〕：
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工艺
标准化
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